Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500123 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,20 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500122 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500121 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 79,20 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500120 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500119 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | materiál | 202500118 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 321,03 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Zimná 10,12,14 2025 | 202500116 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 277,83 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Zimná 16,18,20 2025 | 202500117 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 179,73 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Raketová 7-8 2025 | 202500114 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 95,38 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Pajorova 7 2025 | 202500115 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 188,43 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Mikoviniho 14-16 2025 | 202500112 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 89,74 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Petzvalova 1-3 2025 | 202500113 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 185,64 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Jesenná 18, Jilemnického7 2025 | 202500110 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 188,26 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Jilemnického 1,3,5, Zimná 13,15 2025 | 202500111 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 186,65 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom 2025 Floriánska 8-10 | 202500108 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 78,52 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájom Jesenná 10-14 2025 | 202500109 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 125,20 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájomné 2024 Dargovská 1 | 202403589 | Stav.byt.dr. I_632H | 31661734 | 166,00 | |||||
| Faktúra | 21.01.2025 | nájomné 2024 Braniskova 22 | 202403588 | Stav.byt.dr. I_632H | 31661734 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | kábel HDMI | 202500107 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 12,67 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500106 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | toner | 202500103 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 218,15 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,20 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | el.energia 12/2024-OST 2719,2720 | 202403586 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 673,54 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | materiál | 202500102 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 191,58 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2024 | 202403584 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 20.01.2025 | studena voda OST 810 12/2024 | 202403585 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 850,78 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | doména ČH, MP 02/2025-02/2026 | 202570001 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 39,11 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | nockosice.sk doména 26.2.25 do 26.02.26 | 202570003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | nájomné 2025 Rovníková 8 | 202500090 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 104,77 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | oprava rýpadlo-nakladača JCB 3 CX | 202500091 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | 688,80 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500088 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 68,88 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500087 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 719,55 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500086 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500085 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 285,58 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500084 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 285,58 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 926,94 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500082 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 223,33 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500081 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 49,94 | |||||
| Faktúra | 16.01.2025 | nájomné 2025 | 202500079 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | materiál | 202500080 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 459,76 | |||||
| Faktúra | 16.01.2025 | el.energia 2024 | 202403583 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 78,68 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájomné 2025, Levočská 2 | 202500035 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 | |||||
| Faktúra | 02.01.2025 | vyjadrenie k existencii vedení 12/2024 | 202403492 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | prev. náklady OST 911 12/2024 | 202403518 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | monitoring voz. 12/2024 | 202403429 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 16.01.2025 | materiál | 202500077 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 815,94 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | komun.modulov merania na okruhu 1122 | 202500072 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 9 065,22 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | materiál | 202500073 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,28 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | vyjadrenie SVR 2632 | 202500070 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 |