Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.12.2012 | čadič | 201202357 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 98,70 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | chemické čistenie prádla | 201202341 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 56,17 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | šrúbenie redukcia | 201202342 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 151,52 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | šrúbenie, nátrubok | 201202343 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,62 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | žiarovka | 201202344 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 79,78 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | rúra hladká | 201202345 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 365,39 | ||||
| Faktúra | 12.12.2012 | nájom II.polr.2012 | 201202346 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 32,85 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | batéria do Notebooku | 201202347 | Focus | 36188778 | Košice | 34,00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | teplo 11/12-OST 26950 | 201202348 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 360,04 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | teplo 11/12 | 201202349 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 160 777,84 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | nájom sp.priest.r.2012 | 201202333 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 69,72 | |||||
| Faktúra | 10.12.2012 | tovar dľa objed. | 201202334 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 83,64 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | elektrická energia 11/2012 | 201202335 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 55 629,47 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | školenie EXCEL | 201202336 | IVES | 162957 | Košice | 420,00 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | umývanie vozidiel 11/2012 | 201202337 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 230,46 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | oprava havárie SVR 991 | 201202338 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 33 374,62 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | dobropis kominárske služby 11/2012 | 201202339 | Tirpák František | 10702334 | Veľká Ida | -35,60 | ||||
| Faktúra | 11.12.2012 | snímač teploty | 201202340 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 813,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | vytýčenie kábelových vedení | 201202324 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59,65 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | predaj tepla | 201202325 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 521,50 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | inovácia ležatých rozvodov Brigádnicka 8 | 201202326 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 10 543,38 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | vizitky | 201202327 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 56,40 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | stýkač, relé | 201202328 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 54,06 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | AKU nádoba nerez | 201202329 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 2 850,31 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | nájom v suteréne domu Miškovecká 17 | 201202330 | Spoločenstvo PRIVAT | 35522411 | Košice | 83,22 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | Huawei E3131 | 201202331 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | preškolenie skúšok zvárania | 201202332 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 752,40 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | pohonné látky za 11/2012 | 201202314 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5 768,95 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | reklamné predmety s potlačou | 201202315 | JES SK,s.r.o. | 45918732 | Košice | 1 829,08 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | nájom mikrovlnej antény Rovníkova 8 | 201202316 | SVB Rovniková 8 | 35533676 | Košice | 99,58 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | viacodtokový makrobežný vodomer | 201202317 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 169,92 | ||||
| Faktúra | 18.12.2012 | svietidlo, páska, spojka | 201202318 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 297,83 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | nájom spoločných priestorov Kuzmányho 47 | 201202319 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | nájom mikrovlnnej antény Kuzmányho 47 | 201202320 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 82,98 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | školenie účtovná závierka 2012 | 201202321 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 78,00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | balóny s potlačou | 201202322 | Metropola Trade s.r.o. | 36701700 | Košice | 150,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | vybud.optickej siete - nad Jazerom | 201202323 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 124 740,65 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | vykonanie TK | 201202304 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 323,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | nemrznúca zmes, destilovaná voda | 201202305 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 683,40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | oleje pre motorové vozidlá | 201202306 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 126,66 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | armatúry podľa prílohy | 201202307 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 1 023,73 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | páska ALU | 201202308 | Jaroslav GABONAJ - J.G: | 37737422 | Košice | 167,04 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | zváracia súprava | 201202309 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 504,00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201202310 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 96,88 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | kyslík plynný | 201202311 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 158,02 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | telefónne poplatky | 201202312 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 769,32 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ | 201202313 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | odstraňovač vodného kameňa | 201202295 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 360,72 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | čistič rúr | 201202296 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 46,80 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | uloženie nebezpečného odpadu | 201202297 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 2,95 |