Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.04.2013 | el.energia 5/13 | 201300773 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 102,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2013 | el.energia 5/13-Herlianska 81-83 | 201300774 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103,00 | ||||
| Faktúra | 30.04.2013 | zásuvka telefónna | 201300775 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 18,00 | ||||
| Faktúra | 30.04.2013 | periodické preškolenia a skúšky zvárania | 201300776 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 388,80 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | školenie -Líšková,Balluch | 201300760 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 66,00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | náhradné diely Tatra | 201300761 | FOREST spol. s r.o. | 31703640 | Košice | 594,53 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | Rems Topné hrdlo , objímka | 201300762 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 422,00 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | Rems zavit.noze | 201300763 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 891,72 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | oprava a over.meračov tepla | 201300764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 404,42 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | tech.a emis.kont.KE896GL,KE854HP | 201300765 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 88,90 | ||||
| Faktúra | 29.04.2013 | čistiace prostriedky | 201300766 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 40,57 | ||||
| Faktúra | 29.04.2013 | farba, technický benzín | 201300767 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 307,52 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | práce na meračov | 201300751 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 5 934,10 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | telefónne poplatky | 201300752 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 944,83 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | nájom Ľudova 8-II.Q.2013 OST1138 | 201300753 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | nájom Slob.24-II.Q.2013-OST1139 | 201300754 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 74,49 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | sucha predloha-ventil | 201300755 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 339,60 | ||||
| Faktúra | 23.04.2013 | tonery | 201300756 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 596,02 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | box archívny | 201300757 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 154,80 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | kanc.potreby dľa obj. | 201300758 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 115,64 | ||||
| Faktúra | 25.04.2013 | vyúčt.el.energie 4/13 | 201300759 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -2 111,34 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | dobr.r.2012-teplo OST 991 | 201300742 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -1 595,02 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | dobr. r.2012-OST 992 | 201300743 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -24,76 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | ubytovanie-Hric R. | 201300744 | EUROHOTEL, a. s. | 44360746 | Bratislava | 102,30 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | školenie -mzd.účt.-Szilágyiová | 201300745 | SPOLU spol. s r.o. | 36847054 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | výjazd zás.jed.-Šaca | 201300746 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | kyslík plynny,acetylén | 201300747 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 102,34 | ||||
| Faktúra | 23.04.2013 | vrecia, štetce,kôš odp. | 201300748 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 105,35 | ||||
| Faktúra | 23.04.2013 | odpad.nádoba Xerox | 201300749 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 95,28 | ||||
| Faktúra | 24.04.2013 | kontrola komínov | 201300750 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 456,00 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | odev letný,respir.filter | 201300732 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 186,48 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | projekt. dok.-II.ETAPA OST 1504 | 201300733 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 88 908,96 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | úradné mer.sp.pal.KE260IE,KE270IE,KE272IE | 201300734 | EXAKTA, s.r.o. Košice | 31652921 | Košice | 828,00 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | mýto 4/13 | 201300735 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,74 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | deratizácia objektov dľa obj. | 201300736 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 9 889,68 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | vytýčenie podz.ved.-Inov.roz-OST2642 | 201300737 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,00 | ||||
| Faktúra | 19.04.2013 | kontrola klim.zar.-Komens.7,dispečing | 201300738 | INVO s.r.o. | 36214981 | Košice | 1 159,93 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | zástery | 201300739 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 54,60 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | výmena batérie | 201300740 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 67,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2013 | pohonné látky 04/2013 | 201300741 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2 715,51 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 15/2013-Jazero | 201300722 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 1 098,80 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 16/2013-Jazero | 201300723 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 808,40 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | hav.oprava strechy OST 207 | 201300724 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 438,15 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | regulačný ventil | 201300725 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 425,14 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | stav.práce po požiari-OST 541Šafariková | 201300726 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 438,20 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vyúž.komun.siete ANTIK | 201300727 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 921,63 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | el.energia3/13-OST 20120 | 201300728 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 631,98 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | normySTN 270143,144 | 201300729 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 29,26 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vyj.PTZ -Inov.ÚK OST 2642 | 201300730 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vybudovanie stred.dopravy | 201300731 | IZOLEX BAU s. r. o. | 31721770 | Košice | 270 585,60 |