Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.01.2025 | materiál | 202500200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,99 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | teplo 12/2024 | 202403561 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 169,78 | |||||
| Faktúra | 23.01.2025 | materiál | 202500199 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,84 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | vyjadrenia 12/2024 | 202403566 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | servis ISKASA | 202500027 | Ing. Lenka Kolláriková | 34454837 | 578,10 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | káva | 202500051 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 151,95 | |||||
| Faktúra | 17.01.2025 | prestavba MKP 12/2024 | 202450012 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 442 678,20 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | plyn 2024 MKP | 202403576 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | -115,82 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | oprava rozvodu OST 2631 | 202500050 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Hviezdoslavova | 202403548 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -77,26 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Inžinierska | 202403551 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -290,05 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Herlianska | 202403546 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -47,77 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Galaktická | 202403544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -18,71 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Továrenská | 202403545 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -31,01 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Žižkova | 202403543 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -24,98 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Narcisova | 202403540 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -14,06 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Továrenská | 202403542 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -18,44 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | mýto 12/2024 (OMV) | 202403526 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | postimplementačná podpora 12/2024 | 202403536 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | vyjadrenia 12/2024 | 202403521 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | spoluúčasť BT187CM | 202403475 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | period.školenie a preskúšanie | 202403428 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 144,00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403430 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | nádoba na odpad | 202403425 | VR Trade s.r.o. | 25819674 | 17,15 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | studena voda OST 810 11/2024 | 202403426 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 638,08 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | toner | 202403424 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 20,98 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | banková informácia audit 2024 | 202500194 | Tatra banka | 00686930 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500193 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500192 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 274,65 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Vojvodská 8,10,12,14 | 202500190 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Žižkova 41,43,45 | 202500191 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Baltická 5,6,7,8 | 202500188 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 271,33 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Raketová 4,5,6 | 202500189 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 68,26 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Jenisejská 51 | 202500187 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,91 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Jenisejská 49 | 202500186 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 4 | 202500184 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 9 | 202500185 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 10 | 202500182 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 2 | 202500183 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 11 | 202500181 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Važecká 7 | 202500179 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Talinská 8 | 202500180 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Važecká 3 | 202500177 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Važecká 5 | 202500178 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Bukovecká 14,15,16 | 202500175 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,19 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Čiernomorská 3 | 202500176 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108,30 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Bukovecká 8,9,10 | 202500173 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,19 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Bukovecká 11,12,13 | 202500174 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,19 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Stálicová 14,16,18 | 202500171 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | nájomné 2025 Bukovecká 5,6,7 | 202500172 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 114,97 |