Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.05.2013 | chcemické čistenie odevov | 201300960 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 40,72 | ||||
| Faktúra | 24.05.2013 | rúra, nátrubok, objímka | 201300961 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 607,38 | ||||
| Faktúra | 27.05.2013 | seminár Nový zák.o osob. údajov | 201300962 | SPOLU spol. s r.o. | 36847054 | Košice | 33,00 | ||||
| Faktúra | 24.05.2013 | hovorné 5/2013 | 201300963 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 106,64 | ||||
| Faktúra | 24.05.2013 | servis elektrolyt.úpr.vody dľa obj. | 201300964 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 12 108,73 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | havária OST 1053 | 201300950 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 848,16 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | vizitky, nálepky | 201300951 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 71,59 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | štetec, benzín technický, dávkovač mydla | 201300952 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 74,65 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | respirátor | 201300953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 460,80 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | lucerna svietidlo | 201300954 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 21,12 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | hospodárske noviny | 201300955 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 94,50 | ||||
| Faktúra | 23.05.2013 | PHM 5/13 | 201300956 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2 884,17 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | mesačná prehliadka EPS | 201300943 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | výmena tlačidiel hlásiča | 201300944 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | štrvťročná prehliadka EPS | 201300945 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 304,36 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | MDD/2013 | 201300946 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117,85 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | balíčky MDD 2013 | 201300947 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 232,85 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | havária-OST1122 | 201300948 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 092,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | havária -OST 1101 | 201300949 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 063,44 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | tesnenie | 201300935 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 216,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | regulačný ventil | 201300936 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 512,29 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | čerpadlo BUPA | 201300937 | PUMPS | 33874905 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | lekár.prehl. 4/2013 | 201300938 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 553,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | vytýčenie-II.etapa Nad j. | 201300939 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | flexipan | 201300940 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 406,80 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | elektro materiál | 201300941 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 562,88 | ||||
| Faktúra | 21.05.2013 | el.energia OST 2719/4-13 | 201300942 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 969,30 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | mýto | 201300927 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5,55 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | úradné skúšky zvárania | 201300928 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 374,40 | ||||
| Faktúra | 21.05.2013 | vytýčenie podzemných vedení | 201300929 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2013 | nájom spoloč.priestorov Petzvalova | 201300930 | REFOSBYT, s.r.o. | 36576891 | Košice | 85,81 | ||||
| Faktúra | 21.05.2013 | voda OST 2719 | 201300931 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 466,75 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | plech zakružený | 201300932 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 5,76 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | perman.2013/2014 | 201300933 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 880,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2013 | rezný kotúč | 201300934 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 42,60 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | overenie meradiel | 201300920 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | odvoz odpadu | 201300921 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 191,44 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | kyslík plynný | 201300922 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22,98 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | odstránenie havárie SVR 2164 | 201300923 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 766,50 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | odstránenie havárie SVR 2643 | 201300924 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 561,45 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | odstránenie havárie SVR 2641 | 201300925 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 281,81 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | podpora APV | 201300926 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 17.05.2013 | pracovná obuv | 201300913 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,92 | ||||
| Faktúra | 17.05.2013 | respirátor | 201300914 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 218,04 | ||||
| Faktúra | 17.05.2013 | obnova zabez. plomby | 201300915 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 8,60 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | posúvač | 201300916 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 381,60 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | skrutka, matica, podložka | 201300917 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 224,84 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | skrutka, matica, podložka | 201300918 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 185,86 | ||||
| Faktúra | 20.05.2013 | aplikačná podpora-dochádzkový sys. | 201300919 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | toner čierny | 201300905 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 531,83 |