Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2026 | mesačná kontrola EPS 06/2026 kolektory | 202602030 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202670054 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | tričká NOC | 202602032 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | vytýčenie Povstania českého ľudu | 202602033 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202602029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | prelep reklamy na MP | 202602028 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vodné, stočné 12/25-06/26 NOC | 202602011 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 6 792,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 494,46 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 540,94 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 219,03 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 227,02 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602022 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 977,27 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 203,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | statický posudok OST 2174 | 202602019 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | ošetrenie poškodenej dreviny MP | 202602020 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 338,18 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 284,38 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202602016 | Devion s.r.o. | 36572250 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602017 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,45 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602014 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 204,11 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602013 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 326,20 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | dodávka a montáž tanierových ventilov | 202602008 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 98,12 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602006 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | servis a čistenie klimatizácií | 202602007 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 2 829,40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601998 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601997 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601971 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,52 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601970 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,75 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601969 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 77,24 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | servis zariadení MaR MP | 202602002 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 848,69 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | materiál | 202602001 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 87,40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | materiál | 202602000 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,11 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601996 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 137,22 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | podložka, myš, monitor | 202601999 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 130,26 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202601854 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | el.energia OST 26950 01-03/2026 | 202602010 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 312,92 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650009 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 94 821,84 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | tabule NOC | 202601992 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 301,35 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | oprava vozidla AA676PJ | 202601994 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 3 109,30 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | materiál | 202601991 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 443,29 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | materiál | 202601990 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 72,20 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | čistenie šachty NOC | 202601989 | KONE s.r.o. | 31359884 | 320,60 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | materiál | 202601988 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202601864 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 548,90 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vyjadrenia 05/2026 | 202601842 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | optické prepojenie pokl.syst. NOC a ČH | 202601837 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 049,07 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | VP ťahanie kabeláže k turniketom ČH | 202601839 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | licencie | 202601818 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 2 003,07 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | elektrina , teplo,voda, stočné 5/2026 MP | 202601826 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 066,92 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | školenie | 202670037 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | oprava vysávačov | 202670050 | BAZENSERVIS-Vital s.r.o. | 64791661 | 2 159,82 |