Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2026 | hav. oprava potrubia OST 2143 | 202601836 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 242,71 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601825 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 236,94 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,38 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 122,39 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 215,56 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601830 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,50 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601828 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 | 202601815 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 572 294,72 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | stočné 5/2026 Komenského | 202601814 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3 013,34 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | meteorol. informácie 5/2026 | 202601821 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | elektrina , teplo 4/2026 MP | 202601816 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | 1 504,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601813 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 879,30 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601812 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 637,15 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601811 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 125,18 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601810 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,19 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601809 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59,41 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601808 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,35 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia vstupnej brány Komenského 7 | 202601804 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 483,06 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | sanácia balkónu Komenského 7 | 202601803 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 4 068,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601775 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | právne služby 5/2026 | 202601737 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601683 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 488,79 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | vytýčenie Tatranská | 202601673 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601646 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601641 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Objednávka | 17.06.2026 | armatúry | 202650980 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 600,00 | ||||
| Objednávka | 17.06.2026 | Oprava čerpadla | 202650979 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 180,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | elektro materiál | 202650978 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 75,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | kotúče, zámok | 202650977 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | tuškové baterky ČH | 202650976 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | Kancelárske potreby 06/2026 | 202650975 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 453,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | prechod DG | 202650974 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 384,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | armatúry | 202650973 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Alkalické baterky na MP | 202650972 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 216,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | čistiace potreby NOC | 202650971 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 526,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | spojovací materiál | 202650970 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 36,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Kancelárske potreby na ČH | 202650969 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 279,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Kancelárske potreby (MP Rumanova) | 202650968 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 343,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Oprava čerpadla | 202650967 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | materiál na OST 1713 | 202650966 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Školenie zamestnancov | 202650965 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 168,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | armatúry | 202650963 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Dezinsekcia v objekte ČH | 202650962 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 408,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Havarijný výkop SVR 2112 | 202650961 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | ružica sprchovacia ČH | 202650960 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 207,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650959 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | priemyselný materiál | 202650958 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | spojka AGA | 202650957 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 |