Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.01.2025 | materiál | 202500352 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 242,13 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | materiál | 202500351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | diagnostika čerpadla | 202500350 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | nájom KOS OC Branisko 2025 | 202500349 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215,14 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | oprava dávkovacích čerpadiel | 202570005 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 420,00 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 53,55 | 202500347 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | nájom 2025 - Petzvalova 49,51 | 202500346 | SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H | 35558687 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500339 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,31 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Považská 28,30 | 202500320 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69,72 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | vytýčenie SVR 991 | 202500326 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 140,22 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Baltická 1,2 | 202500325 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 174,51 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Dneperská 2 | 202500312 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Irkutská 7,8,9 | 202500316 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Čingovská 7,8 | 202500311 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom Stálicová 5 2025 | 202500330 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom SP Uralská 4,5, 2025 | 202500328 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2025 | 202500329 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79,68 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom spoloč. priest. 2025 Gagarinovo nám. 5 | 202500315 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | vyjadrenie SVR 991 | 202500318 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom 2025-Miškovecká 15 | 202500321 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83,25 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | vyjadrenie SVR 2132 | 202500317 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Baltická 3,4 | 202500324 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 174,51 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom Slobody 20,22,24 2025 | 202500331 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom 2025 Považská 10 | 202500333 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 135,86 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom 2025 OST Považská 16 | 202500332 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Užhorodská 1 | 202500323 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 178,44 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Petzvalova 9,11 | 202500314 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Azovská 4 | 202500319 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 147,23 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500338 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500340 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,30 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájomné 2025 Stálicová 3 | 202500313 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | nájom SP Uralská 12 , 2025 | 202500327 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500341 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 104,10 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 49 | 202500343 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 146,95 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 2, 4 | 202500344 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 92,76 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Floriánska 12-14 | 202500306 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 77,94 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 53 | 202500304 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 136,28 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 57 | 202500305 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 131,77 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 45 | 202500303 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 131,77 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 26,28 | 202500301 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 146,94 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 41 | 202500302 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 131,77 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 30 | 202500300 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 109,38 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 38 | 202500299 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 109,38 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 24 | 202500298 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 131,77 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 43 | 202500296 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128,42 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 46 | 202500297 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128,42 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 45 | 202500294 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 131,77 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Mikovíniho 42 | 202500295 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 128,42 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 35 | 202500292 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 109,38 | |||||
| Faktúra | 24.01.2025 | nájom 2025 Petzvalova 39 | 202500293 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 109,38 |