Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301802 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 579,59 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sadové úpravy areálu plavárne | 201301803 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 395,11 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | tekuté mydlo-plaváreň | 201301804 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 107,52 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sušené mlieko, alegria delikate | 201301805 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 283,68 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sušené mlieko, alegia delikate | 201301806 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 157,57 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | cukor, múka, olej | 201301807 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 159,19 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | tatárska omáčka, droždie | 201301808 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 46,73 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | kyslík plynný | 201301794 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 133,28 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | pepsi, mirinda, lipton | 201301795 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 437,50 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | tatárska omáčka | 201301796 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 41,54 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | máka, horčica, kečup | 201301797 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 60,77 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | bratislavské párky | 201301798 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 84,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | mrazený tovar | 201301799 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 740,05 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | nápoj Kiss | 201301800 | SENTRA, s.r.o. | 36795569 | Košice | 383,46 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | žalúzia horizontálna | 201301801 | EUROintorg, s.r.o. | 46081241 | Moldava nad Bodvou | 184,60 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | rezný kotúč flex | 201301786 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 125,40 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | izolacia | 201301787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 115,63 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | kancelárske potreby | 201301788 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 330,32 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | príruby, koleno, nátrubok | 201301789 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 236,83 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | poštovné | 201301790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 1 102,85 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | umývanie vozidiel júl 2013 | 201301791 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 275,03 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | plech rebrovaný | 201301792 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 350,52 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | polokošele Summer | 201301793 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 495,19 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | plyn 7/2013 | 201301778 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 991,78 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | vytýčenie vedení | 201301779 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | súdok vrátny | 201301780 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | súdok vrátny | 201301781 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301782 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 565,49 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301783 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 942,48 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | slnečník s podstavcom | 201301784 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 294,48 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | šupatko | 201301785 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 234,24 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | teplo Ľ. Podjavorinskej OST 26950 | 201301771 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 747,53 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | teplo 7/2013 | 201301772 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 055 738,84 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | mýto | 201301773 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,44 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | uloženie odpadu | 201301774 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 1,55 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | svorkovnica | 201301775 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 608,14 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | vytýčenie vedení | 201301776 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 158,40 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | poplatok za vyjadrenie TKZ | 201301777 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | pivo-plaváreň | 201301762 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 540,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | kofola | 201301763 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 311,04 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | pivo | 201301764 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | mrazený tovar-plaváreň | 201301765 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 779,65 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | múka, olej, kečup | 201301766 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 118,57 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | smotana do kávy, droždie | 201301767 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 51,53 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | pepsi cola | 201301768 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 102,60 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | bratislavské párky | 201301769 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 54,19 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | výmena poškodeného blatníka KE 174 | 201301770 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 3 237,20 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | vytýčenie vedení | 201301754 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 62,06 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | meteorologické informácie 7/2013 | 201301755 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334,60 | ||||
| Faktúra | 08.08.2013 | tyč tvarová | 201301756 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 434,63 |