Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.08.2013 | kyslík plynný | 201301863 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22,98 | ||||
| Faktúra | 20.08.2013 | účastnícky poplatok seminár ÚRSO | 201301864 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 60,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | súdok vrat.-plaváreň | 201301850 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -480,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | pracovné náradie | 201301851 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 184,44 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | poyf.zváračka | 201301852 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 448,08 | ||||
| Faktúra | 19.08.2013 | vrecia na odp..mop zámok | 201301853 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 100,90 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | pivo plaváreň | 201301854 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 518,08 | ||||
| Faktúra | 19.08.2013 | brat.párky,kečup-plaváreň | 201301855 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 106,88 | ||||
| Faktúra | 19.08.2013 | brat.párky plaváreň | 201301856 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 42,82 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | chem.čist.OST2131 | 201301842 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 110,22 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | elektr.úpravňa EuroClean | 201301843 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 27 885,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | otočná stol. | 201301844 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | Bratislava | 99,90 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | tesnenie | 201301845 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 88,40 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | kladivo,kliešte,skrutkovač | 201301846 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 289,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | snímač teploty,tlaku | 201301847 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 518,11 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | kofola plaváreň | 201301848 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 248,88 | ||||
| Faktúra | 16.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301849 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 221,98 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13-Kupeckého,Herlianska | 201301835 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 433,69 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13-Južná tr.Zborovská | 201301836 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 803,86 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | kofola plaváreň | 201301837 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 355,52 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | obaly-kofola plaváreň | 201301838 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | -360,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | voda OST 2719 | 201301839 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 2 516,75 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | el.energia OST 2719,2720 | 201301840 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 96,58 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | chem.čistenie OST 2162 | 201301841 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 110,22 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | multical | 201301829 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1 452,55 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | modul rádio pre MC | 201301830 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 2 214,90 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | prevzatie odpadu | 201301831 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 848,81 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13 Masaryk.,Komenského | 201301832 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 66,96 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13Hellova | 201301833 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13Mäsiarska 26 | 201301834 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | nájom mikrovlnej antény Kuzmányho 47 | 201301822 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 82,98 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | samolepiaca páska, izolač. páska | 201301823 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 193,39 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | vytýčenie vedení Charkovská | 201301824 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 58,80 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | vytýčenie vedení Obrody, Ružínska | 201301825 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 75,60 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | klapka, guľový kohút | 201301826 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 507,48 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | vsuvka, výpustný ventil | 201301827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 486,89 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | kufor plastový- zásobník | 201301828 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 38,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2013 | hranolky plaváreň | 201301814 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 19,80 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | vlnky Fast úplaváreň | 201301815 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 18,72 | ||||
| Faktúra | 04.08.2013 | brat.párky,hranolky plaváreň | 201301816 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 58,56 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | pivo,plaváreň | 201301817 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 570,88 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | pivo bufety | 201301818 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 816,40 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | parkovacia karta | 201301819 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 450,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | parkovacia karta | 201301820 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 450,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | nájom spol. priestorov Kuzmányho 47 | 201301821 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | mrazený tovar | 201301809 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 830,86 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | zmena teplonosného média Nad Jazerom II. etapa | 201301810 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 681 329,10 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | gravirovanie | 201301811 | Sagitta pečiatky-tlačiar.s.r.o | 36586579 | Košice | 49,15 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | utierka, tabuľa, pripínačky | 201301812 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,24 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | káva repre | 201301813 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 41,30 |