Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2025 | kamenino | 202500401 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 70,81 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vyjadrenie Benadova | 202500400 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 111,98 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vytýčenie Watsonova | 202500398 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | vytýčenie Benadova | 202500399 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | el.energia 12/2024 Palackéko 14 | 202500396 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 326,56 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | materiál | 202500394 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | právne služby 1/2025 | 202500386 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | poštovné 1/2025 | 202500480 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 994,75 | |||||
| Faktúra | 06.02.2025 | VPLS 1/2025 | 202500462 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 454,19 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | operatívny leasing 2/2025 | 202500474 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 382,49 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | nájom 2025 Mikoviniho 18,20 | 202500385 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 99,19 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | materiál | 202500395 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 877,83 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | nájom 2025 Mikoviniho 10,12 | 202500384 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 99,19 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500383 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 178,60 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | kybernetická bezpečnosť 1/2025 | 202500382 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500380 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 315,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | vyjadrenie SVR 1101 | 202500377 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500374 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 88,87 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500373 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 192,54 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500310 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95,92 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500309 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,81 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500308 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500307 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 255,75 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | ventil uzatvárací | 202500076 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 30,74 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202500368 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500369 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,56 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500367 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,29 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500366 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 646,83 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500365 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 628,04 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500364 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 586,80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500363 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500362 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,64 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500361 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 313,43 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500360 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 247,08 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500359 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 867,15 | |||||
| Faktúra | 30.01.2025 | materiál | 202500358 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 549,80 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | nockosice.sk doména 26.2.25 do 26.02.26 | 202500388 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | doména ČH, MP 02/2025-02/2026 | 202500387 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 39,11 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | banková informácia audit 2024 | 202500348 | VÚB a.s. | 31320155 | 67,65 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | služba z výkupu (254€) | 202500336 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 15,62 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | popl. za poskyt.inf.auditu 2024 | 202500335 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | bank.informácia 2024 | 202500337 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | parkovacia karta BT731CN 2025/2026 | 202500372 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2025 | plyn 1/2025 MKP | 202500198 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | parkovacia karta BT373FS 2025/2026 | 202500370 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | parkovacia karta BT591MA 2025/2026 | 202500371 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | sušice vlasov | 202570006 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 6 170,10 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | nájom 2025- Dneperská 4 | 202500354 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | výmena hladinového snímača | 202500355 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 281,92 | |||||
| Faktúra | 29.01.2025 | materiál | 202500353 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,45 |