Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.11.2013 | Hospodárske nov.1-6/2014 | 201302471 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 97,17 | ||||
| Faktúra | 08.11.2013 | prevádz.denník OST a kotolní | 201302472 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 130,80 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | oprava mot.voz.KE334GI | 201302458 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169,92 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | výmena zad.nár.KE334GI | 201302459 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 387,17 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | čadič | 201302460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 401,17 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | tlakomer | 201302461 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 174,60 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | nemrznúca zmes, destilovaná voda | 201302462 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 683,40 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | fab vložka | 201302463 | GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 1 632,96 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | žiarovky, olej, nemrznúca zmes | 201302464 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 542,17 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | oprava mot. voz. Škoda Fábia KE 458 DX | 201302465 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 132,53 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | plyn 10/13-Mäsiarska | 201302451 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 169,03 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | preloženie ovl.čerpadla | 201302452 | M-D-J spol.s.r.o. | 31678378 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | vytýčenie-Ovručská | 201302453 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 57,12 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | paušál sl .PROFIT 10/13 | 201302454 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | telef.sl.10/13 | 201302455 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 710,83 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | monitor. 10/13 | 201302456 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | meteorolog.inf.10/13 | 201302457 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334,60 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | tyče ťahané | 201302443 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 269,74 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | PHM 10/13 | 201302444 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 571,73 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | prev.náklady OST 911 10/13 | 201302445 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | el.energia OST11290 1.-7.10/13 | 201302446 | Dalkia Východné Slovensko, s.r | 36179345 | Košice | 255,07 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201302447 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2 460,72 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | plechy,tyč | 201302448 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 377,20 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | bet.oceľ,tyč | 201302449 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 345,51 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | projek.dok.OST 2161,2165,561 | 201302450 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 8 112,00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | stravné lístky 11/13 | 201302435 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 705,33 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kalové čerpadlo | 201302436 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 428,06 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | farba, riedidlo | 201302437 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 75,23 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | právne služby 10/2013 | 201302438 | JUDr.LUCSKAI Imrich | Košice | 1 486,77 | |||||
| Faktúra | 06.11.2013 | mesačná prehliadka zariadenia EPS | 201302439 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | štvrťročné prehliadky zariadenia EPS | 201302440 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 304,36 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | vodné a stočné 10/2013 | 201302441 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 448 569,89 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | kabel cyky | 201302442 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 215,83 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | elektrická energia | 201302427 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 434,00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | rúra, redukcia, spojka | 201302428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 390,70 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | oprava plynovej kotolni P2 | 201302429 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 297,60 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kyslík plynný | 201302430 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22,98 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | teplo 10/13-OST 991 | 201302431 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 34 601,79 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | teplo 10/13-OST992 | 201302432 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kancel.potreby dľa obj. | 201302433 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 245,80 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | el.energia 11/13 | 201302434 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 62 214,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201302419 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 577,99 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | pracovné tričko, čiapka | 201302420 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 295,08 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | mýto | 201302421 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 33,03 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | finančný objem II.etapa teplonos. média | 201302422 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | atomizácia OST 1504-1 etapa | 201302423 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 175 150,85 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | zár.servisná prehl.KE270IE | 201302424 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 493,09 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | plnenie,spr.údajov TGIS 10/13 | 201302425 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 830,66 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | elektrická energia Herlianska | 201302426 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103,00 | ||||
| Dodatok k zmluve | 27.11.2013 | 10.12.2013 | Dodatok č.1 | 152-1/2012 | BYTY-SERVIS, s.r.o | 31663303 | Košice | 66,40 |