Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.11.2013 | služby APV12/13-1-11/2014 | 201302618 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 | ||||
| Faktúra | 27.11.2013 | odb.konf.Šimák,Cakociová,Schneider | 201302619 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 189,00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2013 | kontrola komínov na plyn.kot. | 201302620 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2013 | ulož.neb.odpadu 11/13 | 201302621 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 59,66 | ||||
| Faktúra | 27.11.2013 | hovorné 11/2013 | 201302622 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 353,08 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | nájom spoloč. priestorov pre KOS | 201302609 | SVB Čingovská 10-dom p.č.4235 | 35507039 | Košice | 70,47 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | stavebné opravy na OST 1112 | 201302610 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 368,18 | ||||
| Faktúra | 26.11.2013 | elektrická energia | 201302611 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 484,90 | ||||
| Faktúra | 26.11.2013 | páska hliniková | 201302612 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 133,63 | ||||
| Faktúra | 26.11.2013 | tonery | 201302613 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 140,09 | ||||
| Faktúra | 26.11.2013 | diferenčný tlakový snímač Grundfos | 201302614 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 439,20 | ||||
| Faktúra | 26.11.2013 | kotúč rezný | 201302615 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 42,60 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201302602 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 7 257,16 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | merače Multical pre OST 1129 | 201302603 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 11 313,97 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | hydrofóbny sorbčný koberec | 201302604 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 196,68 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | soľ posypová | 201302605 | Marcos s.r.o. | 36449385 | Prešov | 925,20 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | vysielač impulzov | 201302606 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 122,02 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | škol.-účt.a daň.závierka 2013-Kolesárová | 201302607 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36,00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2013 | Zmena tepl.média Nad jazerom-II.etapa | 201302608 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 137 303,04 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | PHM 11/2013 | 201302594 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 796,15 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | príruby,koleno,vsuvky | 201302595 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 443,17 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | rúry | 201302596 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 562,88 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | ekologický čistič | 201302598 | TECHNO-SERVICE SK, spol.s.r.o. | 45564400 | Prešov | 697,68 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | oprava vozidla KE 817 CM | 201302599 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 594,54 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | dobr. k DD 201302423-atomizácia OST 1504 | 201302600 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | -4 413,46 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | oprava K1 -kot.Herlianska 81 | 201302601 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 144,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | podpora APV | 201302587 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | spotreba vody OST 2719 | 201302588 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 212,16 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava SVT TUV v OST 803 | 201302589 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 361,40 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava PPO UK v OST 1902 | 201302590 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 3 790,92 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava PPO UK OST 1714 | 201302591 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 258,44 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | elektrická energia OST 2719 | 201302592 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 940,45 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | predf.-Topenárství 1-8/2014 | 201302593 | Magnet Press | 2147483647 | Bratislava | 10,50 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | školenie-obsluha krovin.-Vadás | 201302580 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 14,40 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie prac.odevov | 201302581 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 22,80 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie prac.odevov | 201302582 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 31,44 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie-pranie prac.odevov | 201302583 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 27,12 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | meter vysuvný,kladivo | 201302584 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 166,70 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | škol.-verejné obstarávanie-Hančár | 201302585 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | náhr.diely pre mot.voz. | 201302586 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 78,83 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | výjazd zásahovej jednotky | 201302572 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | povrchové úpravy kancelárií v AB | 201302573 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 869,54 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | stavebné úpravy na OST 201 | 201302574 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 353,36 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | odstránenie havárie SVR 991 | 201302575 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 998,78 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | riadiaca jednotka servopohonu | 201302576 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 144,00 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | mont.meradla a tlak sk.vod.potr.-príp.P3 | 201302577 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 164,23 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | mob.tel. Samsung | 201302578 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 71,10 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | izolačná trubica | 201302579 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 113,88 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | plyn-Herlianska 10/13 | 201302565 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 697,22 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | čerpadlo Grunfos | 201302566 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 1 567,20 |