Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500527 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 044,63 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | mzdy 1/2025 | 202500522 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 214,00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 Južné nábrežie | 202500524 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 987,07 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | toner | 202500516 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114,93 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | materiál | 202500517 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,89 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | toner | 202500515 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | materiál | 202500514 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 160,29 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | materiál | 202500513 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | materiál | 202500512 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,49 | |||||
| Faktúra | 10.02.2025 | vytýčenie kábel.vedení | 202500494 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | zhrom.odpadu 1/2025 | 202500511 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 737,26 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202500378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 03.02.2025 | materiál | 202500402 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 665,25 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | vytýčenie Železiarenská | 202500342 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | prezutie pneumatík | 202500345 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 452,47 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | čerpadlo | 202500520 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3 189,39 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | el. energia 1/2025 Alejová 2 | 202500518 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 381,53 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500519 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 516,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | oprava elektromotora | 202500502 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 147,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | ročná prehliadka EPS kolektory 01/2025 | 202500503 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 971,70 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 25,71 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 324,70 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500498 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 537,51 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | materiál | 202500497 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 577,96 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | elektron. stravné lístky 2/2025 | 202500405 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 992,81 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | vyjadrenie SVR 991 | 202500196 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | vyjadrenie SVR 2632 | 202500195 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202500322 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 99,94 | |||||
| Faktúra | 27.01.2025 | materiál | 202500334 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500375 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 146,55 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | LIDS podľa servisnej zmluvy 2025 | 202500381 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 498,09 | |||||
| Faktúra | 31.01.2025 | materiál | 202500376 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 169,67 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | 1. servisná prehliadka KE083OS | 202500466 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | 494,26 | |||||
| Faktúra | 04.02.2025 | PHM 1/2025 | 202500406 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 525,03 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | vyjadrenie SVR 1129 | 202500470 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | zem. plyn 1/2025 Poľná | 202500467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 85 138,40 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | paušál + služby 01/2025 | 202500472 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | vyjadrenie SVR 2631 | 202500471 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | mýto 1/2025 (OMV) | 202500473 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 46,48 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500475 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,63 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500476 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 628,04 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | nájomné 2025 Považská 32,34,36 | 202500478 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | materiál | 202500477 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 07.02.2025 | OPP, BOZP, CO a PZS 01/2025 | 202500479 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 228,03 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500507 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 85 756,92 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500506 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 118,46 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500508 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 834,01 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500510 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 941,42 | |||||
| Faktúra | 12.02.2025 | el. energia 1/2025 | 202500509 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 482,52 | |||||
| Faktúra | 22.01.2025 | materiál | 202500144 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 394,83 |