Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2014 | toner | 201400190 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 264,61 | ||||
| Faktúra | 04.02.2014 | plech, tyč rovná | 201400191 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 707,04 | ||||
| Faktúra | 04.02.2014 | pozáručný servis elektrolyt. úprav. vody | 201400192 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 848,96 | ||||
| Faktúra | 04.02.2014 | regulačný ventil | 201400193 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 877,20 | ||||
| Faktúra | 04.02.2014 | hliníková plošina pracovná | 201400194 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 332,64 | ||||
| Faktúra | 04.02.2014 | vyjadrenie k inžinierskym sieťam | 201400195 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | úprava prístupových kódov EPZ | 201400180 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 318,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | vykonanie opravy a program. EZS | 201400181 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 481,27 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | oprava a programovanie EZS na Luníku IX. | 201400182 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 114,96 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | mesačná kontrola zariadenia EPZ | 201400183 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 109,92 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | ročná prehliadka EPZ kolektory | 201400184 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 775,24 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | kyslík plynný | 201400185 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22,98 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | vyjadrenie k IS - poruchy OM8, Ostravská, | 201400186 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2014 | právna pomoc 1/2014 | 201400187 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 0 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | predplatné časopisu Kvalita 2014 | 201400173 | MASM, s.r.o. | 31644538 | Žilina | 23,30 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | spotreba elektrickej energie | 201400174 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 14 710,00 | ||||
| Faktúra | 31.01.2014 | farba základná, štetec, odmasťovač | 201400175 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 135,25 | ||||
| Faktúra | 31.01.2014 | oprava motor. vozidla Škoda Fábia | 201400176 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 436,07 | ||||
| Faktúra | 31.01.2014 | oprava mot. voz. Renault Kangoo | 201400177 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 433,86 | ||||
| Faktúra | 31.01.2014 | oprava štartéra Citroen Jumper | 201400178 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 31.01.2014 | zimná zmes do ostrekovačov, žiarovka, škrabka | 201400179 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 131,04 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | plech skružený | 201400167 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 11,80 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | plech skruženie | 201400168 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 10,20 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | rems nahr. manometer | 201400169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,20 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | oprava K3 na plynovej kotolni Poľná | 201400170 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 550,22 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | vysielač impulzov | 201400171 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 107,23 | ||||
| Faktúra | 30.01.2014 | montážna pena | 201400172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 35,40 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | nájomné 2013-Jenisejská 43 | 201400162 | SVB Jenisej 43 | 31309941 | Košice | 53,78 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | vložka, kľúč | 201400163 | DT FAB Daniela Tóthová | 14298317 | Košice | 454,92 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | mobilný telefón Samsung | 201400164 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 125,10 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | doladenie senzora | 201400165 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 99,12 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | el.energia zálohy 2/14 | 201400166 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48 054,00 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | toner | 201400155 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 3 216,08 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | ventilátor priemyselný | 201400156 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 51,34 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | nájom nebytových priestorov | 201400157 | VISSONE, s.r.o. | 35765992 | Bratislava | 163,64 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | časopis TREND | 201400158 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 74,00 | ||||
| Faktúra | 15.01.2014 | nájom Uralská r.2013 | 201400159 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 51,70 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | rozbočka, vložka, pena montážna | 201400160 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 388,88 | ||||
| Faktúra | 29.01.2014 | servisné práce - kontrola jednotky | 201400161 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 358,80 | ||||
| Faktúra | 27.01.2014 | AKU nádoba | 201400148 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 1 942,26 | ||||
| Faktúra | 27.01.2014 | vodné a stočné Haly Južné nábr.2013 | 201400149 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 498,05 | ||||
| Faktúra | 27.01.2014 | tričko dlhý rukáv | 201400150 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 27.01.2014 | oblek teplý | 201400151 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 46,92 | ||||
| Faktúra | 27.01.2014 | čižmy gumene, zastera | 201400152 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 373,02 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | tlakomer | 201400153 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 443,52 | ||||
| Faktúra | 28.01.2014 | stravné lístky | 201400154 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 852,51 | ||||
| Faktúra | 24.01.2014 | nájom 2014 - Ždiarska 1 | 201400140 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35506873 | Košice | 101,92 | ||||
| Faktúra | 24.01.2014 | rukavice ROXY | 201400141 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 7,92 | ||||
| Faktúra | 24.01.2014 | registr.štítky | 201400142 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 468,00 | ||||
| Faktúra | 24.01.2014 | prevádzkový denník OST a kotolne | 201400143 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 201,60 |