Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2012 | odstr.havárie-SVR 2777 | 201201183 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,345.76 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | obuv.nohavice prac. | 201201168 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 57.36 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | oprava modulov DIAMO | 201201169 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 224.40 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | aktuál.údajov TGIS 6/2012 | 201201170 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,194.75 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | havária-OST 2211-Dispečing | 201201171 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 218.10 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | hzavária SVR 2143-Postupimská | 201201172 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 656.21 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | havária SVR 1902-Vodárenská | 201201173 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,004.21 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | elektrická energia 07/2012 | 201201174 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | elektrická energia Herlianska | 201201175 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2012 | RIM BlackBerry Torch 9810 | 201201158 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 108.10 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | odstránenie závad na EPS | 201201159 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | prehliadka zariadenia EPS | 201201160 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 251.04 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | hrable, nožnice, baterky | 201201161 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 123.06 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | hygienické potreby | 201201162 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 291.79 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | znalecké posudky | 201201164 | Ing. Štefan Dócs | 2147483647 | Košice | 500.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | posúvač prírubový, klapka, filter | 201201165 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 2,182.56 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | profil uzatv. | 201201166 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 52.99 | ||||
| Faktúra | 29.06.2012 | ZFD k PRS 201201044 | 201201167 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 143.26 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | multical 601 | 201201150 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 189.72 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | nájom spoloč. priestor. Lidické nám.7 | 201201151 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219.08 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | príruba krková | 201201152 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 374.26 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | izolačný pás | 201201153 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 75.36 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | profil uzatvorený | 201201154 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 800.32 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | batéria alkalická | 201201155 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 11.83 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | vytýčenie pod.ved.-Uherova | 201201156 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | Upgrade TGIS-ZISTH | 201201157 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 13,492.20 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Praktik | 201201141 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 10,784.00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | hovorné 6/2012 | 201201142 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,046.62 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Relax Pass | 201201143 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 15,995.40 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | vytýčenie- Turgenevova | 201201144 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 56.80 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | vytýčenie-Donská,Čiernom.Levoč.-N.Jaz. | 201201145 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 226.98 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | kal.počítadla tepla,odp.snímač | 201201146 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 29,798.28 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | tesnenie TEMASIL | 201201147 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske | 360.00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | kyslík plynný | 201201148 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 79.94 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | vodomer Multical | 201201149 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 9,847.20 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | matica,záv.tyč,hmožd. | 201201132 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 93.37 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | alik.časť nákl.-daň z nehn. OST2777-Michal. | 201201133 | TIPPO | 17239770 | Košice | 378.44 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sadové úpravy po havar.-SVR 1054 | 201201134 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 196.01 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sad.úpravy po havar.-SVR 2779 | 201201135 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 590.23 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sad.úpravy po havár.-SVR 561 | 201201136 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 472.33 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | čistenie stav.výmen.tepla-OST 2233 | 201201137 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3,209.70 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | denný záz.o vyk.voz.mech. | 201201138 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22.86 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Roomster activ | 201201139 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 11,454.00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Roomster Praktik | 201201140 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 10,784.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2012 | tonery | 201201124 | TROLKA | 37296272 | Košice | 738.77 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie-Kaspická-N.Jazerom | 201201125 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie podz.ved.-Turgenevova | 201201126 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie Turgenevova | 201201127 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | prrevz.odpadu 5/12 | 201201128 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 262.43 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | batérie ACER Aspire | 201201129 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 70.20 |