Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava OST1804 | 201400800 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 269,12 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 2162 | 201400801 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 314,78 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 1053 | 201400802 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 704,22 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | prevádzkové náklady OST 2777 | 201400788 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné a stočné OST 2719 | 201400789 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 230,72 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | kominárske práce - kontrola a čistenie | 201400790 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | vodné stočné haly Južné nábrežie | 201400791 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 136,60 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia haly Južné nábr. | 201400792 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 593,09 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | teplo haly Južné nábrežie | 201400793 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 172,64 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia haly Južné nábr. január | 201400794 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 640,94 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | batérie | 201400781 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 84,89 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | izol.materiál | 201400782 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 373,54 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | mydlo.solvina toaletný p. | 201400783 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 284,40 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | ZFD k preplatku na 4/2014 | 201400784 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 206 155,08 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | zdrav.sl. 3/2014 | 201400785 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | geom.plán-vyzn.vec.brem. Nad J. | 201400786 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 1 970,00 | ||||
| Faktúra | 14.04.2014 | adapter záhradný | 201400787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 81,12 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | farby v sprey | 201400774 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 81,84 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400775 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 3 494,46 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | poštovné 3/2014 | 201400776 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 921,60 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sad.úpravy po haváriach | 201400777 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 373,24 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sadové úpr.po prekopávkach | 201400778 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 813,59 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | sadové úpravypo hav.SVR564 | 201400779 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 366,70 | ||||
| Faktúra | 11.04.2014 | náhr.diely na čerpadla | 201400780 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 1 060,09 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | detská hojd.a lavička -plaváreň | 201400768 | DISCOZONE, s.r.o. | 36760641 | Bratislava | 157,60 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | unev.čistič FORWARD | 201400769 | TECHNO-SERVICE SK, spol.s.r.o. | 45564400 | Prešov | 281,88 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | reg.ventil | 201400770 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 910,66 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | priet.snímač Honeywell | 201400771 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 153,60 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | ohrievač elekt.,bojler | 201400772 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 828,00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | riedidlo,farba štetec | 201400773 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 12,88 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | teplo 3/2014-OST 2695 | 201400761 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 527,43 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | teplo 3/2014 | 201400762 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 808 971,36 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | minišmýkačka Slon- plaváreň | 201400763 | DEVELOPMENT TEAM s.r.o. | 44746784 | Bratislava | 2 388,00 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | doprava tovaru - vodná šmýkačka | 201400764 | DEVELOPMENT TEAM s.r.o. | 44746784 | Bratislava | 204,00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | spotreba plynu | 201400765 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 39 479,71 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | poukážky DOXX PLUS 2014 | 201400766 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 15 066,00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2014 | nájom II.Q 2014 | 201400767 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | oprava šachty SVR 2644 | 201400754 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 104,86 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | odstr.havárie SVR 564 | 201400755 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 077,20 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/2014-Kupec.Herlianska | 201400756 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 093,73 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/2014-Masarykova | 201400757 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 705,28 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/2014-Hellova | 201400758 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 45,80 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/2014-Mäsiarska | 201400759 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 407,12 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/14-Zborovská | 201400760 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 554,96 | ||||
| Faktúra | 08.04.2014 | uhlová brúska | 201400747 | BEMA -EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | Košice | 130,00 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | posúvač | 201400748 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 189,60 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | koleno varné, redukcia, nátrubok | 201400749 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 693,50 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | archívny box | 201400750 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 82,56 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | oprava vŕtačky | 201400751 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 259,87 | ||||
| Faktúra | 09.04.2014 | tel.hovory-3/2014 | 201400752 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 507,90 |