Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 26.05.2014 | 27.05.2014 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 76/2014 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice | ||||
| Zmluva | 27.05.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1060150614 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | ||||||
| Zmluva | 22.05.2014 | 24.05.2014 | Rámcová zmluva o dielo | 75/2014 | Valec, s.r.o | 46738461 | Košice | ||||
| Zmluva | 20.05.2014 | 21.05.2014 | Zmluva o reklamnej spolupráci. | 74/2014 | SPOLUPÚTNIK o.z | 42325374 | Košice | ||||
| Zmluva | 19.05.2014 | 21.05.2014 | Zmluva č.90/2014 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz. | 73/2014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 606723 | Košice | ||||
| Zmluva | 21.05.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015210114 | Spoločenstvo vlastníkov bytov, Rovníkova 9, Košice | 35521287 | ||||||
| Zmluva | 15.05.2014 | 20.05.2014 | Zmluva o podnájme plochy | 72/2014 | M-FOLK s.r.o | 36596035 | Košice | ||||
| Faktúra | 03.04.2014 | poistenie majetku II.Q.2014 | 201490008 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17 517,73 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | PHM 4/14 | 201400837 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 238,18 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | seminár Zák.o ochrane os.údajov-Weinwurmová | 201400838 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Bratislava | 59,00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2014 | kompenz.platba r.2013 | 201400839 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -125,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | ťarch.-kompen.pl.r.2013 | 201400840 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 45,00 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | skrutky,matice | 201400830 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 333,40 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | snímač tlaku | 201400831 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 317,39 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | kyslík plynný, acetylén | 201400832 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 65,57 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | ter.a sadové úpravy po hav.SVR2643,2644 | 201400833 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 414,31 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | sad.úpravy po hav.SVR 1112 | 201400834 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 546,25 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | sad.úpravy po hav..SVR803,5086 | 201400835 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 982,81 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | metrol.overovanie meračov | 201400836 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 803,74 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | prechod varný | 201400822 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 129,10 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | sklo, zatvárací štítok | 201400824 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 256,50 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | výkop.práce-odst.havárie OST1112 | 201400825 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 412,54 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | odstrán.havárie SVR 803 | 201400826 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 953,74 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | ulož.nebez.odpadu | 201400827 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 41,36 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | špachtla,lepidlo,penetrak | 201400828 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 40,38 | ||||
| Faktúra | 23.04.2014 | tech.benzín,WD-sprej | 201400829 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 30,60 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | výkonová karta | 201400815 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 595,20 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | vyk.práce-Bezpeč.proj.infor.systému | 201400816 | NESTOR, s.r.o. | 36202762 | Košice | 7 788,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | prevzatie odpadu 3/14 | 201400817 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 422,20 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | teplomerné púzdro | 201400818 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1 107,00 | ||||
| Faktúra | 22.04.2014 | kalové počítadlo | 201400819 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1 916,16 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | dobr.2013 teplo OST 992 | 201400820 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -74,07 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | dobr teplo 2013 OST 991 | 201400821 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -6 311,52 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | pracovné odevy | 201400809 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11,40 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.obuv | 201400810 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13,08 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.odevy-OOPP | 201400811 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | prac.obuv, pomôcky-OOPP | 201400812 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 202,96 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400813 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 980,69 | ||||
| Faktúra | 17.04.2014 | vrecia do koša | 201400814 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,57 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | havarijná oprava v OST 2112 | 201400803 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 007,46 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | stánok mestská plaváreň | 201400804 | Ing.Alžbeta Szabó - PRENÁTO | 46583335 | Košice | 550,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201400805 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 117,37 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | plyn 3/2014-Komenského 7 | 201400806 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 747,08 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | odst.havárieb SVR P 2-Gerl. | 201400807 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 11 437,78 | ||||
| Faktúra | 16.04.2014 | školenie-práce vo výškach | 201400808 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 927,60 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | teplo haly Južné nábr. január 2014 | 201400795 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 629,75 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | tesniaca doska Temasil | 201400796 | Rempometal | 36215091 | Košice | 564,24 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | školenie Odborná správa dokumentov | 201400797 | Moneta Cassovia s.r.o. | 36607291 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | koleno, nátrubok | 201400798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 285,24 | ||||
| Faktúra | 15.04.2014 | repre fond- káva | 201400799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29,87 |