Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.05.2014 | lek.prehliadky 4/14 | 201400940 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 415,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | UPDATE ASW,CG Hotline | 201400928 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24 780,44 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | rúry | 201400929 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 452,88 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | el.energia 4/2014 | 201400930 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 40 375,19 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | teplo 4/2014-OST 991 | 201400931 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 37 430,19 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | teplo 4/2014- OST 992 | 201400932 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 304,82 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plyn 4/2014-Herlianska,Kupec,zborovská | 201400933 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 277,20 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | Bardejov-Andrejco,Semanič | 201400921 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 615,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | Bardejov - Smolnický | 201400922 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 207,50 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | monitor. 4/14 | 201400923 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 684,70 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | telef.popl. 4/2014 | 201400924 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 477,50 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | odst.hav. SVR 2613 | 201400925 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 498,15 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | odstr.hav. SVR 2132 | 201400926 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 847,67 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | odstr.hav. SVR 1122 | 201400927 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 022,50 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | čerpadlo UPS | 201400915 | PUMPS | 33874905 | Košice | 1 066,80 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | elektróda | 201400916 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,82 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | chemopur, riedidlo | 201400917 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 1 056,24 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | valec, držiak, rukavice | 201400918 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 80,60 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | komp.podstanica | 201400919 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 2 167,97 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | teplo 4/14-Goliánova | 201400920 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 745,01 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava dverí na mot.voz.KE266FN | 201400908 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 310,44 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz. KE478EX | 201400909 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 168,02 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | Update server | 201400910 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 661,51 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | právna pomoc 4/2014 | 201400911 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | vodné a stočné 4/2014 | 201400912 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 462 886,49 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | servisné práce na plynovej kotolni | 201400913 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 490,32 | ||||
| Faktúra | 07.05.2014 | srvisné práce plynovej kotolni K3 | 201400914 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 514,80 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | lišta, páska izolačná | 201400901 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 91,04 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | pohonné látky 4/2014 | 201400902 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 280,73 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | acetylén,kyslík plynný | 201400903 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 70,73 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava klim.rýpadlonakl. | 201400904 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 114,00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz. KE284FK | 201400905 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 156,00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz.KE174FY | 201400906 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 336,82 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | oprava mot.voz.KE651EF | 201400907 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 406,90 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | vytýčenie-Jeg.nám. | 201400894 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 111,35 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | škol.-Drančák | 201400895 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 50,00 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | tesnenie ,zrkadlá,šetrič vody | 201400896 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 168,72 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | stravné lístky 5/14 | 201400897 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 465,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | seminár Ochrana osobných údajov | 201400898 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Bratislava | 59,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | publikácia Zákon o ochrane osobných údajov | 201400899 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Bratislava | 25,00 | ||||
| Faktúra | 06.05.2014 | paušálne služby Profit | 201400900 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201400887 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 814,80 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | odborné skúšky doregulačných staníc | 201400888 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 931,20 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | doska Premdur | 201400889 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 204,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | betonárska oceľ | 201400891 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 29,78 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | prevádzkové náklady OST 911 | 201400892 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.05.2014 | tesnenie | 201400893 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | škol.Šimák-Montáž meračov | 201400880 | Sl.metrologicky usta | 30810701 | Bratislava | 220,00 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | ubytovanie-Šimák | 201400881 | Univerzita Komenského v Brat. | 397865 | Bratislava | 56,70 | ||||
| Faktúra | 02.05.2014 | oprava voz.KE879FI | 201400882 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 396,99 |