Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500701 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | kybernetická bezpečnosť 2/2025 | 202500698 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vytýčenie SVR 512 | 202500693 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 1/2025 | 202500697 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 803,21 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vytýčenie Húskova | 202500692 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 88,73 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vyjadrenia | 202500691 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 195,96 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500689 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500688 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 975,14 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500687 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500686 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 177,40 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500685 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 647,60 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500684 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500683 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500682 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 165,31 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | materiál | 202500681 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 167,08 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | meteorol. informácie 2/2025 | 202500674 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | operatívny leasing 3/2025 | 202500763 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 382,49 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | vytýčenie Zombova | 202500596 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | materiál | 202500664 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 694,95 | |||||
| Faktúra | 20.02.2025 | vytýčenie Krakovská | 202500595 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | vyjadrenie SVR 1122 | 202500541 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | vyjadrenie SVR 512 | 202500548 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | vyjadrenie SVR 512 | 202500539 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | vyjadrenie SVR 2631 | 202500540 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2024 | 202500525 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 443,94 | |||||
| Faktúra | 11.02.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 | 202500521 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202500669 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 221,79 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500621 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 273,45 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500620 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 721,87 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500619 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,49 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | materiál | 202500618 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 26,84 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | teplo 2/2025 | 202500793 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 843 767,60 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | materiál | 202500668 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 222,67 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | materiál | 202500667 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 67,16 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | materiál | 202500666 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 257,69 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | toner | 202500665 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 1 005,81 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | odstredivka na plavky | 202500662 | Bamiko s.r.o. | 02529009 | 6 627,50 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500652 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 190,50 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | vytýčenie Považská | 202500550 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 14.02.2025 | materiál | 202500538 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40,63 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500654 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 26.02.2025 | materiál | 202500653 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 18,30 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500651 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500650 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 404,04 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | materiál | 202500649 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 283,45 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | oprava el. kábla NOC | 202500647 | KTM - STAV, s. r. o. | 54243653 | 553,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | vyhot. geometr. plánu na zriad.vec.bremena OST 802 | 202500648 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 480,50 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202500645 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,66 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 1129 | 202500646 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 781,53 | |||||
| Faktúra | 25.02.2025 | hav.oprava, VP SVR 2631 | 202500644 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 111,91 |