Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2014 | vytýčenie | 201401192 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 237,60 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | teplo 5/14 -OST 2695 | 201401180 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 224,46 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | teplo 5/14 | 201401181 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 558 951,95 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | sadové úpravy-plaváreň | 201401182 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 436,66 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | prevzatie odpadu 5/14 | 201401183 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 128,28 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | poštovné 5/14 | 201401184 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 670,35 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | posk.zdrav.služby 5/14 | 201401185 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | vytýčenie vedení | 201401173 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,47 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | mrazený tovar -plaváreň | 201401174 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 787,20 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | nanuky-plaváreň | 201401175 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 369,08 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | tat.om.droždie-plaváreň | 201401176 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 92,57 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | tovar -plaváreň | 201401177 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 316,01 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | nápoje plaváreň | 201401178 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 462,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | teplo 5/14-Goliánova | 201401179 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 580,28 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | rúra pozinkovaná | 201401166 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 961,37 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | príruba, prechod | 201401167 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 787,30 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | soľ tabletková | 201401168 | Marcos s.r.o. | 36449385 | Prešov | 90,60 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | tyč tvarová | 201401169 | TRIMEN, s.r.o. | 36215171 | Košice | 253,70 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | výroba a montáž reklamnej tabule | 201401170 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 319,20 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | vytýčenie vedení | 201401171 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,84 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | vytýčenie vedení | 201401172 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 112,78 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | chránič sluchu | 201401161 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 24,53 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | sada náradia, klince | 201401162 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 50,40 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | oprava fasády OST Jenisejská | 201401163 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 4 074,88 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | oprava povlakovej strechy OST 1122 | 201401164 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 816,10 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | inzercia - Kam do mesta | 201401165 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | vytýčenie vedení | 201401155 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 24,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | hospodárske noviny 7-12/2014 | 201401156 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 98,75 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | Pravda | 201401157 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 75,27 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | montáž žalúzií | 201401158 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 516,48 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | skrutkovač | 201401159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35,28 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | montérkové noh., obuv, čižmy | 201401160 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 124,71 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | kancelárske potreby | 201401149 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 233,12 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | tesnenie Temasil | 201401150 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 95,94 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | vytýčenie inžinierskych sietí | 201401151 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | súdok vrátny | 201401152 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | súdok vrátny | 201401153 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2014 | kyselina sírová, súdok vrátny | 201401154 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 030,90 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | vytýčenie--Fábryho, Lidické nám. | 201401143 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 114,20 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | vytýčenie-Čapajevova | 201401144 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 54,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | vytýčenie-Fábryoho | 201401145 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | hovorné 5/14 | 201401146 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 521,64 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | el.energia 5/14 | 201401147 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 36 255,26 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | plyn 5/14-Poľná,Gerlach.Tolstého | 201401148 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 20 261,41 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | Bardejov-Uveges | 201401139 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | Bardejov -Balluch, Mladšík | 201401140 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 415,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | Bardejov -Michalík | 201401141 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | kyslík plyn.,acetylén-nájom | 201401142 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 441,85 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | odmasťovač, štetec | 201401132 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 48,54 | ||||
| Faktúra | 09.06.2014 | doskový výmenník | 201401133 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 444,36 |