Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2025 | materiál | 202500758 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 359,71 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | VPLS 2/2025 | 202500755 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vypnutie VN - kolektory | 202500695 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vodné a stočné ČH | 202500747 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 104,47 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | vypnutie VN - kolektory | 202500694 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202500753 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | OPP, BOZP, CO a PZS 02/2025 | 202500749 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 918,80 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | cisko swich | 202500752 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 274,15 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vyjadrenie SVR 2624 | 202500745 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | teplo 2/2025 OST 991 | 202500746 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 161 322,16 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | mzdy 2/2025 | 202500744 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 214,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | právne služby 2/2025 | 202500743 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | materiál | 202500742 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,28 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 02/2025 | 202500739 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 440,77 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | toner | 202500741 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 116,49 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | materiál | 202500738 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 28.02.2025 | sušice vlasov, DPH | 202500673 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 1 153,76 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | preložka kompenzátora na HV pri Koš.fut.aréne | 202500736 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 410,80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | Biznis partner 2/2025 | 202500766 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 227,22 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | spotreba, repre | 202500740 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 29,48 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | tel. poplatky 2/2025 | 202500765 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,21 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | cookiebot 2/2025 | 202500735 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 147,60 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | profylaktika SP 1Q + doprogramovanie | 202500737 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 551,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | nájomné 2Q2025 | 202500731 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | PC | 202500734 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 498,80 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | vytýčenie PR 1613 | 202500730 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | sušice vlasov, | 202500727 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 6 170,10 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk | 202500728 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500722 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500721 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,31 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500720 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 784,74 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500718 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 279,08 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | paušálne služby PROFIT 2/2025 | 202500717 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | prenájom konc. zariadení 2/2025, popl. dátová VPS | 202500719 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 578,72 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | zem. plyn 2/2025 | 202500715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 642,68 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | zem. plyn 2/2025 | 202500716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 116,33 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | zem. plyn 2/2025 | 202500713 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 338,74 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | zem. plyn 2/2025 | 202500714 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 994,58 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500712 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500708 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500709 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500706 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500707 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500705 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500702 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500703 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | el. energia 3/2025 | 202500700 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 |