Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.07.2014 | telefónne poplatky Orange | 201401552 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 450,51 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | papierové utierky, dávkovač mydla | 201401539 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | maxi rolka toaletný papier | 201401540 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 421,62 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | pivo staroprameň | 201401541 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 388,24 | ||||
| Faktúra | 23.07.2014 | pracovná obuv | 201401542 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,96 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | zmena teplonos. média Nad Jazerom III.etapa | 201401543 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 427 176,52 | ||||
| Faktúra | 24.07.2014 | nájom za fľaše oceľové | 201401544 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 180,94 | ||||
| Faktúra | 24.07.2014 | pedometer - krokomer | 201401545 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 231,30 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | bratislavské párky | 201401532 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 57,91 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | Pepsi, mirinda, lipton | 201401533 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 231,84 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | tesnenie grafit | 201401534 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 40,20 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | viazanie dokumentu | 201401535 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 101,52 | ||||
| Faktúra | 23.07.2014 | vrecia do koša, lopatka | 201401536 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 45,04 | ||||
| Faktúra | 23.07.2014 | sáčky, clin na okná | 201401537 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,90 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | repre - tovar | 201401538 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 102,65 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | smotana do kávy, tehla Eidam, tatárska omáčka | 201401527 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 87,31 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | horčica, múka, kečup, džem | 201401528 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 30,43 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | tatárska omáčka, droždie | 201401529 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 22,25 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | múka, tyčinky, chrumky, pivo | 201401530 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 84,26 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | mrazené výrobky | 201401531 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 175,28 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | regulačný ventil | 201401520 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 357,60 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | pracovná obuv | 201401521 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11,50 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | cukor, buondi prestige | 201401522 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 205,01 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | cukor, soľ, olej, kečup | 201401523 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 268,93 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | tatárska omáčka, droždie | 201401524 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 68,99 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | bratislavské párky | 201401525 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 37,10 | ||||
| Faktúra | 22.07.2014 | mrazené výrobky | 201401526 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 804,35 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | rukavice prac. | 201401512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 155,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | pohonné látky | 201401513 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 215,43 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | oprava vozidla KE 479 EX | 201401514 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 425,22 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | oprava vozidla KE 693 EI | 201401515 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 745,80 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | studená voda OST 2719 | 201401516 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 161,77 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201401517 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 73,09 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | kyslík plynný | 201401518 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 96,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2014 | poistný ventil | 201401519 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 250,56 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | tat.omáčka | 201401503 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 24,48 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | múka,olej,horčica | 201401504 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 134,88 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | bagety-plaváreň | 201401506 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | využív.kom.siete ANTIK | 201401507 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 309,78 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | el.energia Južná tr.-3/2014 | 201401508 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 540,33 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | vratný súdok plaváreň | 201401509 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | vysávač | 201401510 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 252,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2014 | zvárací materiál | 201401511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 303,71 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | odst.havárie SVR 2163 | 201401494 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 277,83 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | nápoje plaváreň | 201401495 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 148,19 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | brat.párky | 201401496 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 30,59 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | brat.párky | 201401497 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 30,16 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | mrazený tovar plaváreň | 201401498 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 470,00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | mrazený tovar plaváreň | 201401499 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 243,92 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | nanuky plaváreň | 201401500 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 199,75 |