Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.02.2025 | vytýčenie Čapajevova | 202500670 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | kontrola Aseka, kalibrácia sond ČH | 202500814 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | el. energia 2/2025 Alejová 2 | 202500816 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 404,09 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | PC | 202500813 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 399,90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | materiál | 202500812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | materiál | 202500811 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,86 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202500809 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 101,16 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | materiál | 202500810 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,15 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | elektron. stravné lístky 3/2025 | 202500725 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 286,98 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | teplo a ohrev TÚV 2/2025 Juž.náb. | 202500807 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 411,40 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | el. energia 2/2025 ČH, MKP | 202500815 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 488,07 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | prenájom Letná 15,17 OST 1151 r. 2024,2025 | 202500801 | Spravobyt s.r.o. Košice_297H | 36190551 | 332,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | mes.prehliadka EPS kolektory 2/2025 | 202500798 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | umývanie vozidiel 2/2025 | 202500800 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 283,44 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | odobratie stav. odpadu 2/2025 | 202500784 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 586,10 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | kamenino | 202500797 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 35,85 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vodné, stočné 2/2025 | 202500751 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 491 679,54 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | stočné 1/2025 | 202500750 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 271,63 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | teplo 2/2025 Podjavorinskej | 202500792 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 610,26 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | tlačiareň | 202500794 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 173,29 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | teplo 2/2025 ČH NH | 202500790 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 952,22 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | teplo 2/2025 MKP | 202500791 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 696,04 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | teplo 2/2025 ČH | 202500789 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13 173,87 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | materiál | 202500787 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | paušál + služby 02/2025 | 202500782 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 542,43 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | vyjadrenie PR1613, SVR 2624 | 202500783 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | materiál | 202500780 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 96,19 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | vytýčenie Letná | 202500775 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | metrologiclé služby, servis | 202500776 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 503,80 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | materiál | 202500774 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,52 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | materiál | 202500773 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 332,89 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | PHM 2/2025 | 202500724 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 588,89 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 91,88 | |||||
| Faktúra | 28.02.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202500671 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 04.03.2025 | materiál | 202500723 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 223,86 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | poštovné 2/2025 | 202500795 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 436,70 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | el. energia 2/2025 | 202500785 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 439,57 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | el. energia 2/2025 | 202500786 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 630,29 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | el. energia 2/2025 | 202500778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 890,90 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | el. energia 2/2025 | 202500779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 76 746,38 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vyhľádavanie únikov TÚV | 202500771 | Inspecion services s.r.o. | 26848597 | 900,00 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | el. energia 2/2025 | 202500777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 533,03 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | zem. plyn 2/2025 | 202500770 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 78 918,96 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202500764 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 110,50 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vyjadrenia | 202500769 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 231,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | pracovné odevy | 202500762 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 2 576,20 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | materiál | 202500761 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | materiál | 202500760 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 224,70 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | materiál | 202500759 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 535,17 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vytýčenie SVR 2621 | 202500757 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 |