Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 09/2025 | 202502954 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 607,51 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | nájom 4Q2025 Ľudová 8 | 202502955 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502953 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502948 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502952 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502946 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,25 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502945 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,13 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502944 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 259,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | materiál | 202502943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,13 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC prep.kor.ČH-MKP | 202502942 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 606,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | stočné 7-9/2025 ČH | 202502935 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 342,26 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC rešt., ubyt. časť | 202502941 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502885 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,02 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502884 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,63 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502846 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | oprava a kalibrácia detektora na zemný plyn | 202502813 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 232,10 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 62,90 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | vytýčenie Narcisova | 202502801 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | sušice vlasov | 202502939 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 1 169,73 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | teplo 9/2025 OST 991 | 202502934 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | materiál | 202502933 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 389,71 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502819 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202502855 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 400,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | vyjadrenie SVR 2154 | 202502776 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | kamenino | 202502974 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | operatívny leasing 10/2025 | 202502975 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502932 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502931 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502930 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502928 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502929 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | kalibrácia multidetektora plynov | 202502927 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502923 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502924 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502921 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502922 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502920 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502918 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502919 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el. energia 10/2025 | 202502917 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | inštalácia NH ČH | 202502915 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | plyn 10/2025 MKP | 202502916 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | el.energia 8/2025 Palackéko 14 | 202502912 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 246,17 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | mzdy 9/2025 | 202502914 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | materiál | 202502911 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 154,36 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | materiál | 202502910 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 546,73 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | Vodné, stočné 20.6.25 do 19.9.25 Juž.náb. | 202502908 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 912,04 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | materiál | 202502907 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,81 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | výcvik vodičov | 202502902 | Emil Kozel | 37734288 | 420,00 |