Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 30.09.2014 | Havarijná oprava SVR 991 | 201451119 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 800,00 | ||||
| Objednávka | 30.09.2014 | Inovácia ležatých rozvodov TÚV plast.PP-R | 201451120 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 8 661,62 | ||||
| Objednávka | 30.09.2014 | Inovácia ležatých rozvodov TÚV plast.PP-R | 201451121 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 9 376,16 | ||||
| Objednávka | 30.09.2014 | Inovácia ležatých rozvodov TÚV plast.PP-R | 201451122 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 14 523,80 | ||||
| Objednávka | 30.09.2014 | Inovácia ležatých rozvodov TÚV plast. PP-R | 201451123 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 13 631,96 | ||||
| Objednávka | 30.09.2014 | Reklamné predmety | 201451124 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 396,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Snímače tlaku | 201451110 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 634,78 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Reklamné predmety pre odberateľov a zamestnancov | 201451111 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 2 740,80 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Havarijná oprava SVR 991 | 201451112 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 360,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2014 | Snímače teploty, jímky teplomerov oceľové | 201451113 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 151,78 | ||||
| Objednávka | 29.09.2014 | Kolená, vsuvky, nátrubky, šrúbenia pozinkované | 201451114 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 756,01 | ||||
| Objednávka | 29.09.2014 | Stravné lístky na 10/2014 | 201451115 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 14 296,80 | ||||
| Objednávka | 29.09.2014 | Maliarske potreby | 201451116 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 178,19 | ||||
| Objednávka | 24.09.2014 | Kancelárske kreslo | 201451102 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 85,08 | ||||
| Objednávka | 24.09.2014 | Opravy bleskozvodov na OST | 201451103 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 6 909,70 | ||||
| Objednávka | 25.09.2014 | Kancelárske potreby 09/2014 | 201451104 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 439,79 | ||||
| Objednávka | 25.09.2014 | Izolačný materiál | 201451105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392,04 | ||||
| Objednávka | 25.09.2014 | Rúry pozinkované, bezšvové | 201451106 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 916,34 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Kancelárske a archivačné potreby | 201451107 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 155,80 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Oprava a overenie meračov tepla | 201451108 | AB Facility, s.r.o. | 44390823 | Žilina | 4 200,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2014 | Elektro materiál | 201451109 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 112,10 | ||||
| Objednávka | 23.09.2014 | Poukážky DOXX | 201451101 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 9 060,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | tyč tvarová | 201402035 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 404,72 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | vytýčenie káblových vedení | 201402036 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,86 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | havarijná oprava SVR 2151 | 201402037 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 67 095,05 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | atomizácia okruhu OST 1504 | 201402029 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 221 377,63 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | toner | 201402030 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 188,56 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | rúra hladká | 201402031 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 814,12 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | REMS hlava | 201402032 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | vrátený tovar reklamácia | 201402033 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -204,95 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | EKONO set | 201402034 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 478,80 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | elektrická energia vyúčtovanie | 201402022 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 22 997,80 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | chlornan sodný | 201402023 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 888,19 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | súdok vrátny | 201402024 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | súdok vrátny | 201402025 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | montáž zar. na diaľ. odpočet | 201402026 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | montáž zariad. na diaľ. odpoč. | 201402027 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2014 | havarijná oprava OST 1901 | 201402028 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 076,52 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | klyslík,acetylén | 201402017 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48,77 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | sadové úpravy SVR 803 | 201402018 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 418,85 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | sadové úpravy PR5086 Užhor.6 | 201402019 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 789,34 | ||||
| Faktúra | 08.09.2014 | acetylén technický | 201402020 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 128,99 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | vrátený tovar - plaváreň | 201402021 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -148,34 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | wc doska, batéria stojanková | 201402011 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 35,34 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | havarijná výmena SVR 1714 | 201402012 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 34 395,90 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | seminár Hančár | 201402013 | sféra,a.s.-semináre | 35757736 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | materiál dľ obj. | 201402014 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 295,83 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | klapka,ventil.koleno | 201402015 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 050,80 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | uhlová brúska | 201402016 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 387,36 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | polokošela | 201402007 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9,90 |