Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.10.2014 | benefitné poukážky DOXX | 201402132 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 550,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | overenie alkoholtester | 201402121 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 315,12 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201402122 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 6 529,72 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | úradné skúšky tlakových nádob | 201402123 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 3 409,38 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201402124 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 110,00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201402125 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1 222,20 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | havarijný uzáver | 201402114 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 021,81 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | vysielač impulzov | 201402115 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 226,44 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | folia laminovacia, batéria | 201402116 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 240,46 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | pohonné látky | 201402117 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 029,69 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | aktualizácia softvéru BTS | 201402118 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 251,74 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | dobropis - syr Goldi mestská plav. | 201402119 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -89,54 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | polep auta nálepka TEHO | 201402120 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 36,36 | ||||
| Faktúra | 01.10.2014 | vykonanie služieb- stavebný dozor | 201402113 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | farba syntetická | 201402111 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 69,70 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | štetce,zakr.fólia | 201402112 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 33,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | poistné IV.Q 2014-zodp.za škodu | 201490019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 090,87 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | poistné IV.Q 2014-hav.poist. | 201490020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 071,55 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | kanc.kreslá | 201402105 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 170,38 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektro materiál | 201402106 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 63,19 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | plech | 201402107 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 16,70 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | vrátena kofola-plaváreň | 201402108 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | -710,80 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | atomizácia OST 1504 II.etapa | 201402109 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 88 533,61 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | myš logitech | 201402110 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 89,54 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektrická energia | 201402100 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 808,00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | klapka spätná, guľový kohút | 201402101 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346,27 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | vykonanie EK a TK n aosob. voz. KE 532 CL | 201402102 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,90 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | izolačné posuvky na koncovky | 201402103 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 1 712,64 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | vytýčenie Buzulucká 19-21 | 201402104 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83,52 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | park.karty 9/2014-9/2015 | 201402093 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 500,00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | oprava a overenie meračov tepla | 201402094 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 7 406,80 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | kyslík plynný | 201402095 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144,26 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | kosačka | 201402096 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 531,60 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | sklo číre, pracovná obuv | 201402097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 77,38 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | vidlica dvojpólová, páska | 201402098 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 33,78 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektrická energia 10/2014 | 201402099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 47 955,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | denný záznam o výkone mot. voz. | 201402086 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,68 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | tesnenie temasil | 201402087 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 236,76 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | skrutka kotevná | 201402088 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30,83 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | guľový kohút, dno klenuté | 201402089 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 234,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | redukcia, nátrubok, šrubenie | 201402090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 292,70 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | vrátny obal plav. | 201402091 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | poukážky na vst.plaváreň 9/14 | 201402092 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -412,22 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | filter závitový | 201402079 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 200,64 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | darčekové poukážky šport. deň | 201402080 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 210,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | rúra hladká | 201402081 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 451,61 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | prenájom mobilnej zelene | 201402082 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 181,04 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | izolácia | 201402083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45,60 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | telefónny prístroj Orange Rono | 201402084 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 52,20 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | tovar na repre | 201402085 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 172,06 |