Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 30.09.2025 | Oprava tlačiarne | 202551608 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 420,00 | ||||
| Objednávka | 30.09.2025 | izolácie | 202551609 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 30.09.2025 | Frekvenčný menič | 202551610 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2,00 | ||||
| Objednávka | 30.09.2025 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202551611 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 22,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | Čistiaca dezinfekcia | 202551601 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 116,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | elektro materiál | 202551602 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 255,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503014 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | predĺženie telematického systému | 202503007 | TERRASTROJ | 00643581 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | umývanie vozidiel 9/2025 | 202503011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248,98 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vyjadrenie SVR 1705, PR 1129 | 202503006 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vytýčenie Benadova | 202503005 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,48 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503002 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 88,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | materiál | 202503001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,73 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 | 202503019 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 478 250,24 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 ČH | 202503018 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 15 477,47 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 MKP | 202503016 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 19 760,01 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 ČH NH | 202503017 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 109,04 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502999 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 41 300,41 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | teplo 9/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503015 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 451,31 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202502998 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 491,35 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | Biznis partner 9/2025 | 202503013 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,82 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | tel. poplatky 9/2025 | 202503010 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,95 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | meteorol. informácie 9/2025 | 202502988 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | materiál | 202502992 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64,75 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | vodné, stočné Berlínska OST 2215 | 202502984 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 795,32 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502987 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 27 809,55 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | materiál | 202502982 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | materiál | 202502981 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,87 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502973 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 827,27 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | nájom 4Q2025 OST 15013 | 202502978 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | servis EPS kolektory | 202502972 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 728,28 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | VPLS 9/2025 | 202502968 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | paušál + služby 09/2025 | 202502969 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | plombovanie vodomerov | 202502960 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 60,02 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | právne služby 9/2025 | 202502926 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | telefón | 202502682 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 929,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502991 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13 375,50 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502990 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 292,88 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | el. energia 9/2025 | 202502986 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 880,36 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | el. energia 09/2025 | 202502989 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 716,12 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502966 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 35,44 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502967 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 346,43 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502965 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,31 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | služby z výkupu 54€ | 202502962 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zemný plyn 09/2025 | 202502964 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 618,98 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | výroba, montáž, demontáž bannera pred ZOO | 202502961 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 289,05 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | prenájom konc. zariadení 9/2025, popl. dátová VPS, | 202502963 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | vyjadrenie | 202502958 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | vyjadrenia | 202502959 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 139,97 |