Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103.49 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | el.energia 3/2024 Palackéko 14 | 202401307 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 256.82 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | elektrina , teplo, voda ,stočné 03/2024 MP | 202401305 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,540.17 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vodné,stočné 4/2024 ČH | 202401302 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,263.94 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401303 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401293 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322.38 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 565.32 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401291 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610.86 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401227 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 172.50 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401170 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23.39 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 101.46 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401168 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 126.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401304 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 126.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | prenájom konc. zariadení 4/2024 | 202401301 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Mäsiarska | 202401299 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 128.98 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Zborovská | 202401300 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,221.19 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Hellova | 202401298 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 135.85 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2024 | 202401296 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 456.72 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Komenského | 202401297 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,461.94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | cookiebot | 202401290 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE593LI | 202401286 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava KE542LF | 202401287 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 172.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | mzdy 04/2024 | 202401283 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401281 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 413.94 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401280 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 179.50 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85.14 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401219 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24.60 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401218 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2.42 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401217 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 375.06 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401216 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15.30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | operatívny leasing 05/2024 | 202401316 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401215 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44.10 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | plyn 5/2024 MKP | 202401261 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Objednávka | 14.05.2024 | elektro materiál | 202450699 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 3.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | armatúry | 202450700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 634.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | oprava šachty 2224-2 Pekinská | 202450693 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 9.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | výkopové práce SVR 1715 | 202450694 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | ložiská | 202450695 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | hygienické potreby | 202450696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 81.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | baner ZOO | 202450697 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 252.00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2024 | OOPP | 202450689 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 374.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | chemické čistenie OST 2216 | 202450690 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 679.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | oprava a kalibrácia analyzátora spalín | 202450691 | K - TEST, s.r.o. | 9875212541 | Košice | 126.00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2024 | oprava šachty 2224-5 Pekinská | 202450692 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 9.00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2024 | Fitingy,armat., | 202450685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 529.00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2024 | Montáž a demontáž dymového hlásiča-kolektory | 202450686 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 118.00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2024 | chémia na MP | 202450687 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2024 | toner | 202450688 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 262.00 | ||||
| Objednávka | 10.05.2024 | Oprava Rems mini Press | 202450680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 339.00 |