Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.11.2014 | tlačivá | 201402471 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 123,48 | ||||
| Faktúra | 19.11.2014 | izolačný materiál | 201402472 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 104,82 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | čižmy gumené, rukavice teplé | 201402459 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 141,24 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | kukla zváračská, čižmy gumené | 201402460 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 45,12 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | pracovná obuv, čiapka, bunda | 201402461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 418,82 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | koleno varné, nátrubok | 201402462 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 135,19 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | obuv poltopánka | 201402463 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 23,24 | ||||
| Faktúra | 19.11.2014 | obuv poltopánka | 201402464 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 46,48 | ||||
| Faktúra | 19.11.2014 | klapka, ventil, guľový kohút | 201402465 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 324,48 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | previnutie motora Grundfoss | 201402451 | PUMPS | 33874905 | Košice | 67,20 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | seminár-Zmeny o zák.DPH-Vraštiak | 201402452 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 33,00 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | spotreba plynu | 201402453 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 872,98 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | vrátený úrok z omeškania | 201402454 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -9,51 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | vytýčenie vedení | 201402455 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | acetylén technický | 201402456 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 37,79 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | kyslík plynný | 201402457 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 59,75 | ||||
| Faktúra | 18.11.2014 | poplatok za obnovenie prevádz. plomby | 201402458 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,80 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | výkop. práce na odstr. hav. SVR 1704 | 201402444 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 883,38 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | havarijný servis MaR OST 1304 | 201402445 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 240,00 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | náhradný mat. do vozidiel | 201402446 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 460,31 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | čerpadlo BUPA | 201402447 | PUMPS | 33874905 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | kabel | 201402448 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | kanc.potreby | 201402449 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 316,52 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | kanc.potreby | 201402450 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -9,04 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | inovácia ležatých rozvodov Ružínska 7-13 | 201402436 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 14 523,80 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | nabíjačka Panasonic | 201402437 | Radeton spol. s r.o. | 36344010 | Prievidza | 127,20 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | servisné práce VZT | 201402438 | X - KLIMA Košice s.r.o. | 46092251 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | rúra, koleno, záslepka | 201402439 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100,03 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | kancelárske potreby | 201402440 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 15,85 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | elektrická energia 10/2014 | 201402441 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 939,02 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | výkopové práce na odstr. hav. SVR 2212 | 201402442 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 310,92 | ||||
| Faktúra | 14.11.2014 | výkop. práce na odst. hav. SVR 2623 | 201402443 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 416,31 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | projektová dokum. OST 1510 | 201402429 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 480,00 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | realizácia modulov pre okruh OST 1510 | 201402430 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 10 542,65 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | studená voda OST 810 | 201402431 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 596,70 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | elektrická energia 10/2014 | 201402432 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 42 305,27 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | dobropis telekomunik. služby | 201402433 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | -19,80 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | racional. výroby dod.tepla P1,P2 - I. etapa | 201402434 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 429 800,43 | ||||
| Faktúra | 13.11.2014 | rúra pozinkovaná | 201402435 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 251,82 | ||||
| Faktúra | 11.11.2014 | sl.pevnej linky-Biznis Partner | 201402421 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 303,78 | ||||
| Faktúra | 11.11.2014 | odborné prehliadky elektrických zar. | 201402422 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 8 151,84 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | poštovné | 201402423 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 930,60 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | výkopové práce na odstránenie havárie SVR 547 | 201402424 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 064,34 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | náklady na dopravu Zimná 1504 | 201402425 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,50 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | hospodárske noviny | 201402426 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 97,17 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201402427 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 654,18 | ||||
| Faktúra | 12.11.2014 | klapka spätná, ventil, guľový kohút | 201402428 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 180,00 | ||||
| Faktúra | 11.11.2014 | mimoriadna deratizácia OST, PK | 201402414 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 9 000,00 | ||||
| Faktúra | 11.11.2014 | spotreba plynu 10/2014 | 201402415 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 29 845,06 | ||||
| Faktúra | 11.11.2014 | náklady na dopravu | 201402416 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,50 |