Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.03.2025 | kávovar + repre | 202500940 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 285,61 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | kamenino | 202500941 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 29,68 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | materiál | 202500939 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,25 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | vyjadrenie SVR 545 | 202500937 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | kalibrácia multidetektora plynov | 202500938 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 105,78 | |||||
| Faktúra | 13.03.2025 | ND na mot. vozidlá | 202500838 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 133,73 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202500893 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 400,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | vytýčenie Letná | 202500806 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202500930 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | materiál | 202500932 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | oprava kotla K2 na PK ZŠ Masarykova | 202500929 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vytýčenie Viedenská | 202500912 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vytýčenie Viedenská | 202500911 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vytýčenie Dénešová | 202500910 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 14.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500849 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vytýčenie Letná | 202500909 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | mýto 2/2025 (OMV) | 202500781 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8,45 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | pásového minirýpadla s príslušenstvom | 202500805 | TERRASTROJ | 00643581 | -123,00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2025 | plyn 3/2025 MKP | 202500678 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2025 | elektrina , teplo 1/2025 MP | 202500663 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 10 463,93 | |||||
| Faktúra | 28.02.2025 | expresný servis 2/2025 | 202500672 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 24.02.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202500641 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 110,50 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | pokuta BT902BX | 202500974 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,45 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | spotreba, repre | 202500931 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 209,16 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | havarijná oprava Idanská 19-27 | 202500926 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 29 991,57 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500925 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 335,30 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500924 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500923 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 238,70 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500922 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500921 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,74 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | toner | 202500919 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 529,06 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500920 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,91 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | materiál | 202500918 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 86,32 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | vyjadrenie SVR 2112 | 202500917 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2025 | el.energia 02/2025-OST 2719,2720 | 202500915 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 442,40 | |||||
| Faktúra | 28.03.2025 | stanovisko OS P1 | 202570008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | vyjadrenie SVR 565 | 202500908 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500907 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 387,45 | |||||
| Faktúra | 20.03.2025 | materiál | 202500905 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500904 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500903 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 159,00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2025 | materiál | 202500902 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,35 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500864 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,36 | |||||
| Faktúra | 11.03.2025 | vytýčenie Dénešová | 202500808 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 17.03.2025 | materiál | 202500863 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57,93 | |||||
| Faktúra | 07.03.2025 | vyjadrenia 2/2025 | 202500788 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | postimplementačná podpora 2/2025 | 202500756 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 05.03.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202500748 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.03.2025 | vyjadrenie PR 1613 | 202500754 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2025 | telef.popl. 2/2025 | 202500579 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 297,71 |