Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401368 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 4/2024 | 202401369 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 665.60 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401373 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 222.00 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | paušál 04/2024, poskytovanie LP | 202401370 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2,714.87 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | paušál + služby 04/2024 | 202401380 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 589.68 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 | 202401378 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,495.52 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenia OST 2163 | 202401381 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vytýčenie OST 2163 | 202401382 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | IP kamera | 202401389 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | oprava tlačiarne | 202401388 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 ČH/MKP | 202401390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,623.39 | |||||
| Faktúra | 14.05.2024 | el. energia 4/2024 Hlinkova | 202401391 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62,574.96 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vytýčenie Jánošíková | 202401272 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vytýčenie Hlinková | 202401271 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 36.60 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 Podjavorinskej | 202401386 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3,273.70 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 808 | 202401351 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,636.80 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 ČH NH | 202401384 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 6,636.52 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vytýčenie Zupkova 9 | 202401348 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202401350 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11,279.24 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | meteorol. informácie 04/2024 | 202401345 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | umývanie vozidiel 4/2024 | 202401339 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 371.02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401343 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 678.24 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | teplo 4/2024 OST 991 | 202401338 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 75,527.03 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401332 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318.15 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401331 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,423.78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | materiál | 202401330 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 126.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | vodné, stočné 4/2024 | 202401319 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 494,398.80 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | stočné 4/2024 Komenského | 202401318 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,199.11 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | držiak optickej hlavy | 202401329 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 167.16 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | poistenie firemných klientov 22.5.24-21.05.25 | 202490011 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2,358.75 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | SW práce, OST 09120 implementácia do systému | 202401324 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3,180.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401323 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | toner | 202401321 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 675.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401322 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | PHM 04/2024 | 202401277 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,154.59 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | materiál | 202401320 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.44 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | ročný poplatok Oracle 2024 | 202401233 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2,563.68 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401259 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85.14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 | 202470018 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17.88 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | tel. poplatky 4/2024 | 202401335 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155.78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | zem. plyn 04/2024 Poľná | 202401333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,466.30 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | Biznis partner 4/2024 | 202401334 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223.07 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | el. energia 04/2024 Inžinierska | 202401326 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 350.03 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202401325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,407.41 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Krosnianska | 202401315 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 19,393.56 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | nájom 2024, doplatok 2023 Považská 16 | 202401313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 127.96 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | el. energia 04/2024 Bukovecká | 202401314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,109.48 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | rozbor vody Kpt. Nálepku | 202401311 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 75.24 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | reagenčný roztok | 202401308 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 691.20 |