Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.02.2015 | oprava pneumatík | 201500357 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 921,17 | ||||
| Faktúra | 06.02.2015 | právne služby 1/2015 | 201500346 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2015 | projektová dokumentácia Šafranová záhrada | 201500347 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 3 254,99 | ||||
| Faktúra | 06.02.2015 | vyjadrenie k existencii PTZ Jegorovovo nám. | 201500348 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 21,00 | ||||
| Faktúra | 06.02.2015 | kryt pohonu, regulačný ventil | 201500349 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 644,50 | ||||
| Faktúra | 06.02.2015 | ZFD k prij platbe 1/15 | 201500350 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 800 000,00 | ||||
| Faktúra | 09.02.2015 | pohonné látky | 201500351 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 48,67 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | separovaný zber odpadov 1/2015 | 201500340 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 123,48 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | vykonanie EK a TK osobné voz. | 201500341 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 89,80 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | vodné a stočné 1/2015 | 201500342 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 431 000,17 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | odhrňovač snehu | 201500343 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19,20 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | kanc.potreby | 201500344 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 327,50 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | páska ALU | 201500345 | Jaroslav GABONAJ - J.G: | 37737422 | Košice | 118,66 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | vytýč.sietí-Húskova,Čord.Krak.Jeg. | 201500332 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27,60 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | repre bonus 10-12/2014 | 201500333 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -70,36 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | PHM 1/15 | 201500334 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 377,90 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | predpl. čas. KVALITA 2015 | 201500335 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 23,30 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | vytýčenie-Čordáková 7 | 201500336 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 69,00 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | servopohon, upchávka | 201500337 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 926,78 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | teplo OST 991 | 201500338 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 74 822,20 | ||||
| Faktúra | 05.02.2015 | paušálne služby PROFIT | 201500339 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | plech,tyč | 201500326 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 625,22 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | elektro mat. | 201500327 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 21,00 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | odst.hav. SVR2611-Drábova | 201500328 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 8 967,65 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | odst.havárie SVR 2777-Michal. | 201500329 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 690,65 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | odst.havárie SVR 2624-Čordákova | 201500330 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 864,81 | ||||
| Faktúra | 04.02.2015 | prev.náklady 1/15-OST 911 | 201500331 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | reklamné služby Športová osobnosť Košíc | 201500318 | Progress Promotion Košice | 31674437 | Košice - Staré Mesto | 480,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | publikácia čo má vedieť mzdová účt. | 201500319 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 49,50 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | elektro materiál | 201500320 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 839,09 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | dobr.-vrátenie obalov | 201500321 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -40,86 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | kanc.kreslo SIRIUS | 201500322 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 291,60 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | materiál dľa obj. | 201500323 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 196,43 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | oprava modulov | 201500324 | ONESOFT s.r.o. | 693529 | Prievidza | 144,47 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | stravné lístky 2/15 | 201500325 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 479,00 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Sputnikova 13,14,15 | 201500310 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66,40 | ||||
| Faktúra | 02.02.2015 | konope inštalatérske, ložisko | 201500311 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 123,00 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | škol.-Lehotská,Odpis.dlh.maj.2015 | 201500312 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40,00 | ||||
| Faktúra | 02.02.2015 | fin.objem./stv.doz.III.etapa Nad j. | 201500313 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 02.02.2015 | vytýčenie-Čordáková 16 | 201500314 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,06 | ||||
| Faktúra | 02.02.2015 | acetylén,kyslík plynný | 201500315 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 96,52 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | náklady na dopravu Rožňavská 10 | 201500316 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21,50 | ||||
| Faktúra | 03.02.2015 | vsuvka | 201500317 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 22,70 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Talinská 4,5 | 201500303 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 107,90 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Talinská 9 | 201500304 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87,15 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Talinská 10 | 201500305 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87,15 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Talinská 11 | 201500306 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87,15 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Talinská 6,7,8 | 201500307 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 107,90 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov 8,10,12 | 201500308 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66,40 | ||||
| Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Stálicová 14,15,18 | 201500309 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66,40 |