Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie PR 507 | 202501074 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501063 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 572,23 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501071 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 919,55 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501061 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 632,07 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 352,42 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501060 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 240,03 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501059 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202501054 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 055,39 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | právne služby 3/2025 | 202501058 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202501053 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 545,32 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 29-31 | 202500953 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 96,64 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202501052 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 384,09 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | OPP, BOZP, CO | 202501050 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | PZS 03/2025 | 202501051 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501049 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,44 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | toner | 202501047 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 362,94 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | materiál | 202501048 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,37 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | toner | 202501046 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 70,95 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | seminár Zákon o archívoch a registratúrach 2025 | 202501164 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | stanovisko OST 1715 | 202570009 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | poštovné 3/2025 | 202501160 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 290,30 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | servis TTaE.... | 202501038 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 861,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | operatívny leasing 4/2025 | 202501105 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 382,49 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501036 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501037 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501035 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501033 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501032 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501030 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501031 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501029 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501027 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501028 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501026 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Zuokova 8 | 202501022 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | el. energia 4/2025 | 202501025 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Kurská 33 | 202501021 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Jaltská 11 | 202501020 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | plyn 4/2025 MKP | 202501018 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vyjadrenia | 202501019 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 307,94 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | mzdy 3/2025 | 202501015 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | mzdy podľa zmluvy (RZD2024) | 202501016 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 214,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 156,46 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | paušálne služby PROFIT 2/2025 | 202501010 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202501012 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 195,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 66,91 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | materiál | 202501007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,57 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | revízie detek.plynu v PK - P2,P3,P4,PK Poľná | 202501005 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 496,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | odber SV 01/2025 | 202501004 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 15,57 |