Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.04.2024 | hovorné 4/2024 rod. príslušníci | 202401173 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123.99 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | havarijná oprava stropu OST 1803 | 202401434 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2,764.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | telef.popl. 04/2024 | 202401172 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,408.31 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | monitoring voz.04/2024 | 202401160 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | poist.zodp.za šk.6/2024-8/2024 | 202490012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 380.28 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202401433 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,344.29 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | havarijná oprava steny OST 2221 | 202401431 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3,757.09 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202401432 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 487.40 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | dispečerský server TEDIS D2000 | 202401430 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 792.00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401429 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 28.20 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | diagnostika čerpadla | 202401428 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62.74 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103.80 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401425 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504.43 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401422 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 866.02 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | kamenino DDK HDK 0/4, 32/63, 0/63 | 202401421 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 135.52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,370.50 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 04/2024 | 202401420 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401397 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401377 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44.92 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401376 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42.86 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | materiál | 202401375 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,396.38 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | vytýčenie Zupková | 202401374 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 85.50 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | 1/4 ročná prehliadka EPS kolektory 04/2024 | 202401372 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 576.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie SVR 802 | 202401347 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.80 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 04/2024 | 202401371 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenia 4/2024 | 202401336 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 135.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | uloženie odpadu 4/2024 | 202401312 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 817.54 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | justáž a overenie ALKOTEST | 202401317 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 363.60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | prev. náklady OST 911 4/2024 | 202401306 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vyjadrenia 4/2024 | 202401294 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 04/2024 | 202401285 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 144.00 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | vyjadrenie SVR 2163 | 202401282 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | SV 4/2024-OST 2719 | 202401453 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 146.14 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2024 | 202401419 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 263.00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401415 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 552.20 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | vyjadrenia OST 1713 | 202401411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | toner | 202401414 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 262.58 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202401408 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1,461.00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | materiál | 202401289 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179.28 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401266 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 739.20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | prezutie pneumatík | 202401258 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2,967.92 | |||||
| Faktúra | 03.05.2024 | oprava WAP ČH | 202401288 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 919.32 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401120 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | teplo a ohrev Juž.nábrežie r. 2023 vyúčtovanie | 202401136 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -1,462.12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401115 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55.50 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenia OST 802 | 202401098 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenia OST 713 | 202401101 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | teplo 2023 OST 991 | 202401076 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -1,906.63 |