Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.02.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201500490 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | izol.materiál | 201500491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 216,00 | ||||
| Faktúra | 10.02.2015 | nesp.poist.KE532CL | 201590006 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -36,86 | ||||
| Faktúra | 27.02.2015 | poistenie zodpovednosti za škodu3-5/15 | 201590007 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347,22 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | páska izolačná, konektor | 201500479 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 227,35 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | plech | 201500480 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | pamäť.karta,och.sklo | 201500481 | Alza.cz a.s. | 27082440 | Praha | 28,13 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500482 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 139,74 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | ubytovanie konferencia Vykurovanie | 201500483 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 137,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2015 | telefónne poplatky | 201500484 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 555,98 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | ohrievač prietokový | 201500485 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 87,48 | ||||
| Faktúra | 26.02.2015 | oprava a overenie | 201500486 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 109,73 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | vzor poznámok,kniha jázd,tab.-odpisy | 201500472 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Bratislava | 30,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | PHM 2/15 | 201500473 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 928,46 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201500474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 203,37 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | studená voda OST 2719 | 201500475 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 636,48 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | podpora APV | 201500476 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | pracovná zdravotná služba | 201500477 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | elektromateriál | 201500478 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 164,74 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | izolačný materiál | 201500464 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 517,09 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vytýčenie inžinierskych vedení | 201500465 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | čistenie a pranie prac. odevov | 201500466 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vytýčenie vedení | 201500467 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | vrece tkané | 201500468 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,20 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | oprava detektora úniku plynu | 201500469 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 53,40 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | posúdenie stavu detektora plynu | 201500470 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 64,20 | ||||
| Faktúra | 23.02.2015 | kalibrácia teplomerov | 201500471 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 20.02.2015 | pracovné oblečenie | 201500460 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 2 190,62 | ||||
| Faktúra | 20.02.2015 | svietidlo LED nabíjacie | 201500461 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 51,96 | ||||
| Faktúra | 20.02.2015 | nájom nehnuteľnosti Petzvalova 13,15 | 201500462 | SVB Petzval Košice | 31984487 | Košice | 90,29 | ||||
| Faktúra | 24.02.2015 | ubytovanie hotel Patria | 201500463 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | Vysoké Tatry | 54,00 | ||||
| Faktúra | 18.02.2015 | temasil | 201500453 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 163,68 | ||||
| Faktúra | 18.02.2015 | seminár Vykurovanie 2015 | 201500454 | Slov.spolocnost pre techniku p | 896918 | Bratislava | 354,00 | ||||
| Faktúra | 19.02.2015 | elektrická energia 1/2015 | 201500455 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 597,22 | ||||
| Faktúra | 19.02.2015 | prevzatie odpadu | 201500456 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 937,28 | ||||
| Faktúra | 19.02.2015 | Huawei | 201500457 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 20.02.2015 | odborný seminár Daňové priznanie | 201500458 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40,00 | ||||
| Faktúra | 20.02.2015 | technická kontrola traktory | 201500459 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 217,00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | lekárske prehliadky | 201500444 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 469,00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | modelovacia hmota | 201500445 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 13,61 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | bavlna čistiaca | 201500446 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | permanentky Play-off | 201500447 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 550,00 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201500448 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 383,69 | ||||
| Faktúra | 17.02.2015 | banková informácia | 201500449 | Tatra banka a.s. | 686930 | Bratislava | 70,00 | ||||
| Faktúra | 18.02.2015 | odborná príprava bezpečnostných technikov | 201500450 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 68,00 | ||||
| Faktúra | 18.02.2015 | vytýčenie káblových vedení | 201500451 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,46 | ||||
| Faktúra | 18.02.2015 | elektrická energia | 201500452 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 734,89 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | banková informácia | 201500437 | Slovenska sporitelna a.s | 151653 | K o s i c e | 78,00 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | acetylén technický | 201500438 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 37,79 | ||||
| Faktúra | 16.02.2015 | kyslík plynný | 201500439 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48,77 |