Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503130 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 818,69 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | lekárske prehliadky 09/2025 | 202503129 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503128 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 481,79 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503127 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503126 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | materiál | 202503125 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 680,19 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | el.energia 09/2025-OST 2719,2720 | 202503124 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 213,76 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503122 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | dodávka a montáž 4 trúbíc do UV lampy | 202503121 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 041,06 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503120 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129,35 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503116 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503115 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,95 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503114 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503113 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 31,90 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503112 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202503088 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503027 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 131,38 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202502979 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 189,56 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | hovorné 9/2025 rod. príslušníci | 202502811 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,68 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | telef.popl. 9/2025 | 202502812 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 779,57 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | monitoring voz. 8/2025 | 202502807 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503110 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,49 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503107 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 407,48 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | zazimovanie bazénovej technológie ČH | 202503108 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 284,50 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503105 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,70 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503104 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 586,07 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | statický posudok OST 1125 | 202503101 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 799,50 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | materiál | 202503103 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 844,90 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | SV Mikovíniho 13-15 | 202503098 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 45,56 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | statický posudok na P4 | 202503099 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 414,50 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503068 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,05 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503067 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,42 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503066 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 261,93 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | prev. náklady OST 911 9/2025 | 202502936 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | vyjadrenia 9/2025 | 202503009 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 09/2025 | 202502909 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | kalendáre, diáre | 202503095 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 704,30 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | el.energia OST 26950 04-06/2025 | 202503117 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 181,18 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | materiál | 202503093 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | PZS 09/2025 | 202503090 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | materiál | 202503092 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 372,08 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | OPP, BOZP, CO 9/2025 | 202503089 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | vytýčenie Benadova | 202503082 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 119,74 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 9/2025 | 202502971 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 21.10.2025 | kužel na označenie ihriska | 202503123 | Fun Water Events s.r.o. | 50532898 | 549,00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503085 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 736,20 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503084 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 736,20 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | výrub stromu Park obrancov | 202503081 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 250,31 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | teplo a ohrev TÚV 9/2025 Juž.náb. | 202503059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 217,17 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | kamenino | 202503080 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 214,98 |