Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2015 | prachovka, sáčky, vrecia | 201500717 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 45,54 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | denný záznam o výk.vozidiel | 201500718 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,86 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | filtre do vys. | 201500719 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 71,03 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | ZFD k PRS2 01500617 | 201500707 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 46,67 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | zber odpadov 3/2015 | 201500708 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | monitor 3/2015 | 201500709 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | vytýčenie-Magurská 2 | 201500710 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | mesačná prehl. kolekt. 2/15 | 201500711 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | právna pomoc 3/15 | 201500712 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | vodné,stočné 3/2015 | 201500713 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 465 752,56 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | zváracie kliešte, hubica rezacia | 201500714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 208,08 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | nájomné | 201500715 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | mop, hubka na riad, jar | 201500716 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,86 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | nájom 2015 | 201500699 | SVOD Stodolova 1,3 | 31983979 | Košice | 90,29 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | audit účtov.záv.2014 | 201500700 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 3 000,00 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | paušál PROFIT 3/15 | 201500701 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | merače tepla | 201500702 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 156,96 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | náhradny diel pre SKB62 | 201500703 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 331,68 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | kanc.archiv.potreby | 201500704 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 322,36 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | stud.voda OST 810-2-3/15 | 201500705 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1 265,00 | ||||
| Faktúra | 08.04.2015 | páska,LED trubica,poistky | 201500706 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 141,56 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | PHM 3/15 | 201500689 | #N/A | 604381 | #N/A | 5 049,24 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | stravné lístky 4/15 | 201500690 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 024,00 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | flexipan | 201500691 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 177,60 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | izolačný mat. | 201500692 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 300,65 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | alik.č.-daň z nehn. OST2777 | 201500693 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201500694 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | kalibrácia teplomerov | 201500695 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 27,60 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | práce na meračoch tepla | 201500696 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 9 404,86 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | tepelná energia OST 991 | 201500697 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 58 178,01 | ||||
| Faktúra | 07.04.2015 | oprava a overenie meračov | 201500698 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 8 432,86 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | návarok | 201500680 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 126,11 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | odb.skúšky doreg.st.-plynové kot. | 201500681 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 931,20 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | odb.prehl.plyn.zar. | 201500682 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1 018,50 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | závitová zyč | 201500683 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 49,87 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | prac.obuv,rukavice | 201500684 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 245,76 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | pracov. obuv.oblek | 201500685 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 208,68 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | vrecia hrubé | 201500686 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 32,16 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | kancel.potreby | 201500687 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 340,37 | ||||
| Faktúra | 02.04.2015 | teplo 2/15-Južné nábr.-Haly | 201500688 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 647,68 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | odb.prehliadky tlak.nádob-OST | 201500677 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 4 577,45 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | repre 3/15 | 201500678 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 197,03 | ||||
| Faktúra | 01.04.2015 | lopaty,hrable | 201500679 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100,68 | ||||
| Zmluva | 17.04.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1061131115 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | ||||||
| Zmluva | 10.04.2015 | 16.04.2015 | Dohoda o zániku nájomného vzťahu. | 483/2010/1/2015 | Mesto Košice | Košice | |||||
| Objednávka | 08.04.2015 | Revízie tlakových nádob | 201550308 | GASKOR - Juraj Kempec | 34873716 | Veľaty | 1 079,17 | ||||
| Objednávka | 08.04.2015 | Revízie komínov | 201550309 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 540,00 | ||||
| Objednávka | 08.04.2015 | Maliarsky materiál | 201550310 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 41,18 | ||||
| Objednávka | 07.04.2015 | Periodická deratizácia OST a PK | 201550300 | ASANARATES s.r.o | 36606693 | Košice | 10 620,00 | ||||
| Objednávka | 07.04.2015 | Izolácie | 201550301 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 52,44 |