Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.04.2015 | vytýčenie káblových vedení | 201500841 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,25 | ||||
| Faktúra | 30.04.2015 | tričká s potlačou | 201500842 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 258,72 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | tesnenia Temasil | 201500843 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 344,40 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | kompresor | 201500844 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,00 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | zváracia elektróda | 201500845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 167,08 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | vrtáky | 201500846 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,24 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | visiaci zámok | 201500847 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 73,02 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | spáj.stanica | 201500848 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2015 | oprava výmenníka tepla | 201500836 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 033,38 | ||||
| Faktúra | 29.04.2015 | čistenie pracovných odevov | 201500838 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 36,48 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Čistiace sáčky pre vysávač Milwaukee | 201550405 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,87 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Náhradné diely pre motorové vozidlá | 201550406 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 300,00 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Oprava a overenie meračov tepla | 201550407 | AB Facility, s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 2 376,00 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Overenie tachografov nákladných vozidiel | 201550408 | Doprava a mechanizácia a.s. | 605956 | Košice | 531,60 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Oprava motorového vozidla ŠKODA Octávia | 201550409 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 180,00 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Letná zmes do ostrekovačov, žiarovky | 201550410 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 72,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2015 | Archivačné potreby | 201550396 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 64,42 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550397 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 960,00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Terénne a sadovéúpravy | 201550398 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 780,00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550399 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 1 740,00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Previnutie statora | 201550400 | PUMPS Ing. Bakalár | 33874905 | Košice | 86,40 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Revízie tlakových nádob - vnútorných | 201550401 | GASKOR - Juraj Kempec | 34873716 | Veľaty | 3 459,60 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Revízie elektrozariadení | 201550402 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 718,00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2015 | Revízie tlakových nádob - vonkajších | 201550403 | GASKOR - Juraj Kempec | 34873716 | Veľaty | 16 688,66 | ||||
| Objednávka | 04.05.2015 | Príslušenstvo k meraciemu prístroju | 201550404 | MICRONIX s.r.o. | 31643761 | Banská Bystrica | 542,40 | ||||
| Objednávka | 28.04.2015 | Vysielače inpulzov REED | 201550391 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 160,48 | ||||
| Objednávka | 28.04.2015 | Oprava TTZ na OST 2165 | 201550392 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 140,00 | ||||
| Objednávka | 28.04.2015 | Oprava K3 na plynovej kotolni | 201550393 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 787,92 | ||||
| Objednávka | 29.04.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550394 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 2 760,00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550395 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 2 160,00 | ||||
| Dodatok k zmluve | 30.04.2015 | 07.05.2015 | Dodatok č.13 k nájomnej zmluve č.98/00376NZM/600 | 232/1998/2015-1 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 30.04.2015 | 06.05.2015 | Rámcová zmluva o dielo. | 31/2015 | KONOMET s.r.o | 31736700 | Košice | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | Micronet modem | 201500832 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 716,88 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | Samsung odpadová nádoba | 201500833 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 9,86 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | PC - myš Logitech | 201500834 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 38,82 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | reklamné služby | 201500835 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 480,00 | ||||
| Faktúra | 14.04.2015 | poistenie majetku | 201590010 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 18 027,51 | ||||
| Faktúra | 27.04.2015 | kyslík plynný | 201500826 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 195,68 | ||||
| Faktúra | 27.04.2015 | elektroinšt.mat. | 201500827 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 105,41 | ||||
| Faktúra | 27.04.2015 | hovorné 4/15 | 201500828 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 655,15 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | rohož čierna oceľová | 201500829 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 71,95 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | tovar na repre | 201500830 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 56,23 | ||||
| Faktúra | 28.04.2015 | kancelárske potreby | 201500831 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 290,51 | ||||
| Faktúra | 23.04.2015 | správa údržba opravy komun. siete Antik | 201500818 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 060,96 | ||||
| Faktúra | 23.04.2015 | dod.a mont.-Šafranová záhr. | 201500819 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 11 315,64 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | vodné a stočné haly Južné nábr. | 201500820 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 579,53 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | chemické čistenie a pranie prac. odevov | 201500821 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 56,88 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | pracovná zdravotná služba | 201500822 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | snímač tlaku | 201500823 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 383,28 | ||||
| Faktúra | 24.04.2015 | vykonanie EK a TK nákladné mot. vozidlá | 201500824 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 |