Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.05.2015 | zber odpadov 4/15 | 201500896 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | reklamné pred.-šport.tašky | 201500897 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 385,44 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | vysielač impulzov | 201500898 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 448,15 | ||||
| Faktúra | 11.05.2015 | posúvač | 201500899 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 210,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201500884 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 336,60 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | práce na meračoch tepla | 201500885 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 3 189,25 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | elektrická energia | 201500886 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 793,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | elektrická energia OST | 201500887 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201500888 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | elektrická energia | 201500889 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 42 195,00 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | demontáž potrubí tlaková skúška | 201500890 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 028,52 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | ZFD k prij platbe za 4/2015 | 201500891 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 424 872,11 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | rúry,príruby | 201500892 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 548,88 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | oprava poistných ventilov | 201500876 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 800,40 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | vytýčenie -Sokolovská 11 | 201500877 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | oprava K 1- plyn.kot.-Herlianska | 201500878 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 787,92 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | štetec plochý | 201500879 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | vodné a stočné 4/2015 | 201500880 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 425 523,64 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201500881 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 276,65 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | spotreba plynu Helova 2 | 201500882 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 95,05 | ||||
| Faktúra | 07.05.2015 | spotreba plynu Kupeckého 12 | 201500883 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 827,52 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | prev.náklady 4/15-OST 911 | 201500867 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | stravné lístky 5/15 | 201500868 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 9 520,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | arch.box | 201500869 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64,42 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | 1/4 ročná prehl. zar.EPS-kolektory | 201500870 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 564,18 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | mesačná prehl. zar.EPS reg.stred. | 201500871 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | mesačné prehliadky zariadenia EPS | 201500872 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | pravidelná 1/4 ročná prehliadka EPS | 201500873 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 385,08 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | právne služby | 201500874 | JUDr.Kucharčík Vladimír | 2836 | Košice | 695,10 | ||||
| Faktúra | 06.05.2015 | oprava vozidla KE 817 CM | 201500875 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 2 583,05 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | aktualizácia web stránky | 201500858 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 25,00 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201500859 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1 079,17 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | SW support podpora | 201500860 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 123,20 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | výkopoví a živičné úpravy SVR 1122 | 201500861 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 496,77 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 1054 | 201500862 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 744,88 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | periodické preškolenia zvárania | 201500863 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 417,60 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | tepelná energia OST 991 | 201500864 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 44 369,67 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | kyslík plynný, | 201500865 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 23,70 | ||||
| Faktúra | 05.05.2015 | právna pomoc 4/15 | 201500866 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | vrecia do koša | 201500849 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 30,44 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | modul univ. | 201500850 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 780,84 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | ventil poistný,snímač teploty | 201500851 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 612,84 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | skrutky,matice | 201500852 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 186,59 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | hadica flexi | 201500853 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 115,97 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2163 | 201500854 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 572,93 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2111 | 201500855 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 338,95 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2779 | 201500856 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 426,17 | ||||
| Faktúra | 04.05.2015 | prehliadky tlakových nádob na OST | 201500857 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7 589,92 | ||||
| Faktúra | 29.04.2015 | desalgin | 201500839 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 216,00 | ||||
| Faktúra | 30.04.2015 | kurz obsluhy krovinorezu | 201500840 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 264,00 |