Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.04.2025 | materiál | 202501157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 888,99 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 3/2025 | 202501156 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 109,24 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | odobratie stav. odpadu 3/2025 | 202501102 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 840,77 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | cookiebot 3/2025 | 202501155 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vodné, stočné 3/2025 | 202501093 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 540 241,85 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | stočné 3/2025 Komenského | 202501092 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 503,90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 116 | 202500928 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | hav.oprava, VP PR 507 | 202501148 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 412,87 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | hav.oprava, VP SVR 1901 | 202501149 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 856,20 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | likvidácia a odvoz AZC dosák - kolektory | 202501147 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 3 765,52 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | umývanie vozidiel 3/2025 | 202501144 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 369,97 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501146 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 905,28 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 418,90 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 030,40 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 127,07 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501136 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,95 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | materiál | 202501134 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 681,39 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | elektron. stravné lístky 4/2025 | 202501057 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 600,13 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501143 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 749,99 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | teplo 3/2025 Podjavorinskej | 202501152 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 654,04 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501142 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 454,37 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501141 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 147,53 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501135 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 568,27 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501132 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 22 040,64 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE519JJ | 202501130 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 68,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | el. energia 3/2025 | 202501131 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77 183,15 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE282JK | 202501129 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE730KA | 202501127 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 122,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | oprava KE305MT | 202501128 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501126 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,29 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501122 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 63 434,79 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | materiál | 202501123 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 330,87 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | VPLS 3/2025 | 202501121 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | Biznis partner 3/2025 | 202501117 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 238,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | tel. poplatky 3/2025 | 202501118 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,56 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Kurská | 202501110 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,48 | |||||
| Faktúra | 03.04.2025 | vodné a stočné ČH | 202501077 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 205,14 | |||||
| Faktúra | 10.03.2025 | telefón | 202500802 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | stanovisko OST 2175 | 202570010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | stanovisko OST 1116 | 202570011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | kamenino | 202501167 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 67,99 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Kurská | 202501113 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia | 202501114 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 231,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501112 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501108 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 931,35 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | materiál | 202501107 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 4 230,31 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501106 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 770,57 |