Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.06.2015 | poist.7-9/15-Zodp.za škodu mot.voz. | 201590013 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 060,65 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | súdok-vratný obal | 201501144 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | súdok- vratný obal | 201501145 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201501146 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 23,70 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | koleno varné, nátrubok, vsuvka | 201501147 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 140,38 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501148 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | členský príspevok SZVT 2015 | 201501149 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 4 973,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | hadica, prúdový chránič | 201501150 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 63,10 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | súdok- vrátny obal | 201501137 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | súdok - vrátny obal | 201501138 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | paleta - vrátny obal | 201501139 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kyselina sírová | 201501140 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 174,32 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | seminár-prac.cesty-Herényiová | 201501141 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | Zvolen | 33,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | studená voda OST 810 5/15 | 201501142 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 556,92 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | chemikálie- plaváreň | 201501143 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 543,56 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501128 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 508,76 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201501129 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 455,30 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | pivo-plaváreň | 201501130 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 839,70 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | elektrická energia | 201501131 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24 268,54 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kyselina sírová | 201501133 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -109,73 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | meteorologická informácia | 201501134 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | čadič, izolácia | 201501135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 577,09 | ||||
| Faktúra | 12.06.2015 | kotúč rezný | 201501136 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 47,76 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | poštovné | 201501120 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 592,55 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | mraznička truhl. | 201501121 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 389,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | kys.sírova,chlor.sodny | 201501122 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 956,81 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | ventil hydrantový | 201501123 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 100,80 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | filter záv.kohút guľový | 201501124 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 208,32 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | čistiace potr. dľa obj. | 201501125 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 180,96 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | vykon.TK a EK- KE053EG | 201501126 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,90 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | odb.seminár Vraštiak,Weinwurmová,Lehotská | 201501127 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 117,00 | ||||
| Faktúra | 10.06.2015 | telefónne poplatky | 201501112 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 201,26 | ||||
| Faktúra | 10.06.2015 | odstrán. závad kolektory Ťahanovce | 201501113 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 134,40 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | rekondičný pobyt Szabo Imrich | 201501114 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 217,50 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | preplatok elektr. ener. ukončený odber | 201501115 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 114,18 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | telefónne poplatky | 201501116 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 280,66 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | prevencia a profylaxia | 201501117 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408,24 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | nálepky podľa vzoru | 201501118 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2015 | spotreba plynu | 201501119 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14 537,58 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vrecia plastové | 201501105 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | skrutka, matica | 201501106 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 23,86 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vyhotovenie geometrického plánu | 201501107 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 548,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | elektrická energia | 201501108 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201501109 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | vytýčenie vedení | 201501110 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 68,40 | ||||
| Faktúra | 09.06.2015 | bubon predlžovací | 201501111 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 254,65 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | teplo 5/15-Goliánova | 201501097 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 565,90 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | reklama-Mesto Košice deťom | 201501098 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | el.energia 6/2015 | 201501099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 41 136,00 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | repre fond | 201501100 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 136,20 |