Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.06.2015 | prenájom športovo - zábavného areálu | 201501198 | Mestská časť Košice Juh | 691046 | Košice | 570,00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2015 | výroba a mon nálepiek-plaváreň | 201501199 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 827,16 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | rúra, vsuvka, nátrubok | 201501182 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 540,46 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kyselina sírová | 201501183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 751,46 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201501184 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50,78 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | kalorim.počítadlo tepla | 201501185 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 166,98 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | overenie meračov | 201501186 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 8 023,82 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | diaľ.známka,poplat. | 201501187 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 6,02 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | PHM 6/15 | 201501188 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 947,86 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | tovar do bufetov plav. | 201501189 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 226,66 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | denný záznam o výkone voz. | 201501190 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,86 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | plastové potrubia a tvarovky | 201501173 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 382,01 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | truhlicová mraznička Whirlpool | 201501174 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 389,00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | inzercia Korzár | 201501175 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 6,00 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | toner | 201501176 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 548,62 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | vytýčenie-Miškovecká 3 | 201501177 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,66 | ||||
| Faktúra | 19.06.2015 | Daňové a nedaň.pred-on-line | 201501178 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 224,64 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201501179 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 579,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | skrutkovač, nožnice na plech, orezávač | 201501180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 717,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2015 | klučik do dávkovača MERIDA | 201501181 | Villa Market | 31668461 | Spišská Nová Ves | 12,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | nápoje-plaváreň | 201501164 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 587,86 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | podložka cupal | 201501165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | mrazn.mrazák.fritéza,stroj TRIESTE | 201501166 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 4 678,61 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | tovar -plaváreň | 201501167 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474,30 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | poplatok za vyjadrenie existencii TKZ | 201501168 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 111,17 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | prevzatie odpadu | 201501169 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 198,91 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | vytýčenie-Muškátová 16-18 | 201501170 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 26,40 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | vytýčenie Muškátová 42-44 | 201501171 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 26,40 | ||||
| Faktúra | 18.06.2015 | odob.voda-porucha tech. | 201501172 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 169,73 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | el.energia 5/15- Haly Juž.n. | 201501155 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 606,85 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.hav. SVR 2111 | 201501156 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 164,61 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.havárie SVR 2643 | 201501157 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 812,13 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | odstr.hav. SVR 2131 | 201501158 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 158,82 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | výkopové práce SVR 1226 | 201501159 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 580,04 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | výkopové práce SVR 2611 Stierova | 201501160 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 314,54 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | ventil poistný | 201501161 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 811,63 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | školenie - práce vo výškach | 201501162 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 826,82 | ||||
| Faktúra | 15.06.2015 | kyslík plynný | 201501163 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 23,70 | ||||
| Faktúra | 17.06.2015 | el.energia 5/15- OST 507 | 201501154 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 298,91 | ||||
| Zmluva | 07.07.2015 | 10.07.2015 | Zmluva o dielo. | 53/2015 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta / PF UPJŠ/. | 397768 | Košice | ||||
| Zmluva | 11.06.2015 | 10.07.2015 | Zmluva č: 9694582495 o akceptácii platobných kariet American Express. | 52/2015 | VÚB, a.s | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 11.06.2015 | 10.07.2015 | Zmluva č.5570-01/2015 o akceptácii platobných kariet. | 51/2015 | VÚB, a.s | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 06.07.2015 | 08.07.2015 | Zmluva o nájme plochy pre reklamu. | 50/2015 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1 600,00 | |||
| Zmluva | 02.07.2015 | 07.07.2015 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 49/2015 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | ||||
| Zmluva | 07.07.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1140054515 | Váš správca spol. s r.o. | 35846925 | ||||||
| Zmluva | 25.06.2015 | 27.06.2015 | Zmluva o dielo | 48/2015 | KONOMET, s.r.o | 31736700 | Košice | ||||
| Zmluva | 26.06.2015 | 27.06.2015 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 47/2015 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | vedrá | 201501151 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34,80 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201501152 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 110,62 | ||||
| Faktúra | 16.06.2015 | liatin.spojky,zos.strmeň | 201501153 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 637,80 |