Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.07.2015 | tovar bufety | 201501289 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110,29 | ||||
| Faktúra | 04.07.2015 | tovar bufety | 201501290 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 43,58 | ||||
| Faktúra | 04.07.2015 | tovar, kofola súd-plaváreň | 201501291 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 971,47 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | brat.párky plav. | 201501292 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 45,23 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | tovar bufety | 201501293 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 557,10 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | snímač tlaku | 201501294 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 993,60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | CG podpora | 201501280 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 115,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | repre káva | 201501281 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 4,54 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | acetylén | 201501282 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | odpad.koš-plaváreň | 201501283 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 81,55 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | bal.papier-plaváreň | 201501284 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18,50 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | syr-plaváreň | 201501285 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nápoje plaváreň | 201501286 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 195,12 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | revízie bleskozv. OST 1502,1504 | 201501275 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 144,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | odb.prehl. el.zar.-kolektory | 201501276 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 190,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | podpora APV 6/15 | 201501277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501278 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | tovar -bufety plaváreň | 201501279 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 984,73 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | Plotter TEHO - Kancelára prvého kontaktu | 201501267 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 8,52 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nájomne II. Q 2015 | 201501268 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | oprava blatníka KE 304 JK | 201501269 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 443,23 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | vodné a stočné | 201501270 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 393 901,92 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vyh.proj.dok. OST 803-1.etapa | 201501271 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 25 434,98 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201501272 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,72 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Bellova | 201501273 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | vytýčenie-Miškovecká | 201501274 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501259 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201501260 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 17 816,83 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201501261 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | pracovné tričko, rukavice | 201501262 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 370,14 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501263 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | vyzutie a obutie disku | 201501264 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 53,02 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | tlač a montáž tabule | 201501265 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85,08 | ||||
| Faktúra | 03.07.2015 | nálepka na plaváreň | 201501266 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 54,72 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | montážne a servisné práce | 201501251 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 530,16 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | vrták | 201501252 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95,46 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | kotúč rezný | 201501253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,90 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | rukavice Tekplast | 201501254 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 437,38 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | nájom nebytových priestorov Rastislavova 39 | 201501255 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 271,91 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | základný kurz obsluhy kotlov | 201501256 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | periodické školenie obsluhy tlakových nádob | 201501257 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | odborná príprava obsluhy kotlov | 201501258 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 64,80 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | sadové a terénne úpravy po havárii SVR 1105,1501 | 201501247 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 201,47 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | orez stromu v areáli Mestská plaváreň | 201501248 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 237,68 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | stravné lístky DOXX | 201501249 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 938,50 | ||||
| Faktúra | 02.07.2015 | mesačná prehliadka zar. EPS | 201501250 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | reprefond | 201501239 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 120,66 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | kancelárske potreby | 201501240 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 448,02 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | guľový kohút, príruba | 201501241 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 771,78 | ||||
| Faktúra | 01.07.2015 | čistiace potreby | 201501242 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 308,54 |