Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378.60 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401495 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.48 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | reklama | 202401493 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 480.00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | materiál | 202401494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377.52 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401490 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2,115.96 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | servis EZS ČH, MP | 202401492 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 165.00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1715 | 202401489 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,631.23 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | oprava EPS kolektory | 202401487 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 118.20 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 05/2024 | 202401488 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | chemické čistenie výmenníka tepla | 202401486 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566.10 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401485 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 389.90 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401484 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314.55 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401482 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 354.07 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401481 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 95.14 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401480 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 159.41 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | materiál | 202401479 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 449.38 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202401477 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | kamenino | 202401476 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 370.28 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401469 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401467 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | mesačná a 1/4 ročná prehliadka EPS Gerlachovská | 202401410 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 210.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | toner | 202401475 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 247.80 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | materiál | 202401474 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400.80 | |||||
| Faktúra | 23.05.2024 | studena voda OST 810 4/2024 | 202401473 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 638.88 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401412 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2,148.42 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | vytýčenie Zupkova | 202401470 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 85.63 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | postimplementačná podpora 4/2024 | 202401327 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | prestavba MKP | 202450004 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,296,401.23 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | umývanie vozidiel 4/2024 | 202401471 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 9.50 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | materiál | 202401466 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 391.30 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | materiál | 202401465 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 692.58 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | oprava vozidla KE879FI | 202401463 | AUTOSKLO Košice s.r.o. | 36591521 | 382.08 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | zhrom.odpadu 4/2024 | 202401464 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 277.20 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401418 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3.18 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401417 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41.35 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | materiál | 202401416 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73.28 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | PHM 05/2024 | 202401413 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,772.62 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | vytýčenie Zupkova | 202401310 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202401460 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,236.74 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401456 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,159.85 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401458 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366.96 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401455 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 108.72 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90.36 | |||||
| Objednávka | 29.05.2024 | Havarijná výmena sekund.rozvodu SVR 523 | 202450798 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 46.00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2024 | Havarijná výmena sekund.rozvodu SVR 1112 | 202450799 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 108.00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2024 | Sanácia statiky OST objektov | 202450800 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Košice | 2.00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2024 | Tesnenia | 202450794 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 503.00 |