Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.07.2015 | Biznis Partner 6/15 | 201501320 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 288,52 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | hovorné 6/15 | 201501321 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 196,25 | ||||
| Faktúra | 08.07.2015 | zber odpadov 6/15 | 201501322 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | posk.zdrav.sl. 6/15 | 201501305 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | nájom 2015 Donská 1 | 201501306 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2632 | 201501307 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chem.čist.stav.vým.tepla OST2642 | 201501308 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | ESET-End.antivirus | 201501309 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 458,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | tonery | 201501310 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 191,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | inzercia Kam do mesta KE | 201501311 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | Logitech | 201501312 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 48,94 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | skrutka | 201501313 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 21,60 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | teplo 6/15 OST 991 | 201501298 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | chemikálie.-plaváreň | 201501299 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | 871,20 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201501300 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 262,90 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | monitoring | 201501301 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 713,83 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | TK EK mot.v.KE795FV | 201501302 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | vytýčenie-Čordáková | 201501303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 58,80 | ||||
| Zmluva | 29.07.2015 | 30.07.2015 | Zmluva o dielo | 61/2015 | TRANS-MONT s.r.o.Prešov | 31681115 | Prešov | ||||
| Zmluva | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Rámcová zmluva o dielo. | 60/2015 | MULLDEX, s.r.o | 46982621 | Košice | ||||
| Zmluva | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Zmluva o dielo | 59/2015 | IPECON, s.r.o | 36374784 | Žilina | ||||
| Zmluva | 22.07.2015 | 24.07.2015 | Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov kotolne Golianova. | 58/2015 | KOSIT a.s | 36205214 | Košice | ||||
| Zmluva | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 57/2015 | Bytový podnik mesta Košice,a.s | 44518684 | Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 21.07.2015 | 22.07.2015 | Dodatok č.1 | 177/2010/2015-1 | Stredná odborná škola železničná | 35570563 | Košice | ||||
| Zmluva | 15.07.2015 | 16.07.2015 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. | 56/2015 | AUDIT-LD, s.r.o | 45616825 | Košice | ||||
| Zmluva | 16.06.2015 | 11.07.2015 | Zmluva o výpožičke automatov na teplé nápoje č: BV4 32/2015 | 55/2015 | NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o | 31568211 | Prievidza | ||||
| Zmluva | 07.07.2015 | 11.07.2015 | Zmluva o dielo | 54/2015 | SERIO, s.r.o | 46696822 | Spišská Nová Ves | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Spotrebný materiál | 201550659 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 97,60 | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Prevodník RU | 201550660 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 83,52 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Kontrola a čistenie komínov v kotolni Golianová | 201550651 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550652 | SPRÁVA MEST. ZELENE | 17078202 | Košice | 216,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550653 | SPRÁVA MEST. ZELENE | 17078202 | Košice | 216,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Elektro materiál | 201550654 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 91,90 | ||||
| Objednávka | 08.07.2015 | Identifikačné náramky | 201550655 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 3 447,36 | ||||
| Objednávka | 08.07.2015 | Čipové karty | 201550656 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 856,80 | ||||
| Objednávka | 08.07.2015 | Náhradné diely pre motorové vozidlá | 201550657 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 420,00 | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Havarijná oprava SVR 1106 | 201550658 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 000,00 | ||||
| Objednávka | 06.07.2015 | Podstavce pod slnečníky | 201550643 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 59,88 | ||||
| Objednávka | 06.07.2015 | Chemikálie | 201550644 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 523,22 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Chemikálie | 201550645 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 688,03 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201550646 | Čistiarne KALY-Košice | 10786937 | Košice | 58,56 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Snímače tlaku | 201550647 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 662,40 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Moduly Siemens | 201550648 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 780,84 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Elektro materiál | 201550649 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 66,94 | ||||
| Objednávka | 07.07.2015 | Havarijná oprava prípojky SV pre detský bazén | 201550650 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 960,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2015 | Kancelárske potreby | 201550636 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 64,42 | ||||
| Objednávka | 02.07.2015 | Snímače tlaku | 201550637 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 324,80 | ||||
| Objednávka | 02.07.2015 | Havarijná oprava SVR 505 | 201550638 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 000,00 | ||||
| Objednávka | 06.07.2015 | Teplomerné púzdra | 201550639 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 352,00 | ||||
| Objednávka | 06.07.2015 | Oprava procesorových dosiek | 201550640 | ELFAK spol. s.r.o. | Košice | 206,40 |