Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.07.2015 | elektro mat. | 201501460 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,75 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | opr.sada Duraseal | 201501461 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 220,12 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tesnenie | 201501462 | Rempometal | 36215091 | Košice | 60,96 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hovorné 7/15 | 201501463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 559,41 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | vrátené lístky-vstupné plaváreň | 201501464 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | -2 795,55 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | chlórnan sodný,balón plastový | 201501465 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | 179,28 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | mrazený tovar plaváreň | 201501466 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,73 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | tovar na mestskú plaváreň | 201501453 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277,85 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | demontáž primar. sekundár. potrubí | 201501454 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 010,70 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | kotúč rezný | 201501455 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 103,20 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | využívanie komunikačnej siete | 201501456 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 343,47 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | vyjadrenie k existencii PTZ SVR 1105 | 201501457 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | bonusový prog.4-6/2015 | 201501458 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -59,93 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | elektro materiál | 201501459 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 13,66 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | rúry dľa obj. | 201501445 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 931,89 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | elektro mat. | 201501446 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 159,07 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | vytýčenie vedení | 201501447 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | uloženie nebez. odpadu na skládku | 201501448 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 32,26 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501449 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 403,14 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | pap.utierky,toal. tek.mydlo-plaváreň | 201501450 | Libor Kozák - KC TRADE | 37522531 | Košice | 136,44 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501451 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 448,64 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | pivo-plaváreň | 201501452 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 342,50 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | materiál dľa obj. | 201501438 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 747,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | zvár.oblek, rukavice | 201501439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 341,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | repre | 201501440 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 36,53 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vénusz olej,horčica-plaváreň | 201501441 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 43,60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | vrátený KEG kofola | 201501442 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501443 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | paleta-vratný obal | 201501444 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | paleta-vratný obal | 201501432 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | papier.hyg.prostriedky-plaváreň | 201501433 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | aro pohár-plaváreň | 201501434 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 8,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501435 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 373,86 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | papier. potreby-plaváreň | 201501436 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 74,80 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | izolačný pás | 201501437 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 213,60 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | tovar na mestskú plaváreň | 201501424 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 747,24 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vodné ,stočné 3-6/15-Haly Južná tr. | 201501425 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 566,91 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vytýčenie Zombová | 201501426 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57,60 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | kontrola a čistenie kom-Goliánova | 201501427 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 96,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | chlornan sodný,paleta | 201501428 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 269,93 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | chlornan sodný,vrátny obal | 201501429 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 269,93 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | súdok -vratný obal | 201501430 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | prevzatie odpadu | 201501417 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 483,68 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | čistiace prostriedky - plaváreň | 201501418 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 53,89 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | kyslík plynný | 201501419 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 89,21 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | mrazené výrobky - mestská plaváreň | 201501420 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,20 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | káva, cukor, papierové poháre | 201501421 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 599,18 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | čistiace prostriedky - plaváreň | 201501422 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 83,50 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | tovar na mestskú pl. + plastové potreby | 201501423 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 096,70 |