Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 14.07.2015 | Hutný materiál | 201550677 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 202,21 | ||||
| Objednávka | 14.07.2015 | OOPP | 201550678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,79 | ||||
| Objednávka | 14.07.2015 | Oprava čerpadla Grundfos Magna | 201550679 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 569,76 | ||||
| Objednávka | 14.07.2015 | Čistiace potreby | 201550680 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 84,25 | ||||
| Objednávka | 15.07.2015 | Farby v spreji | 201550681 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 113,82 | ||||
| Objednávka | 10.07.2015 | Opravárenská sada Duraseal 0228 | 201550665 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 220,12 | ||||
| Objednávka | 10.07.2015 | Teplomery, jímky | 201550666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 219,41 | ||||
| Objednávka | 10.07.2015 | Rúry | 201550667 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 953,86 | ||||
| Objednávka | 10.07.2015 | Kotúče | 201550668 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 103,20 | ||||
| Objednávka | 13.07.2015 | Chemikálie | 201550669 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 | ||||
| Objednávka | 13.07.2015 | Ročná prehliadka a skúška systému EPS - archív | 201550670 | SIMTECH s.r.o. | Košice | 602,52 | |||||
| Objednávka | 13.07.2015 | Izolačný materiál | 201550671 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 594,14 | ||||
| Objednávka | 13.07.2015 | Elektro materiál | 201550672 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 55,56 | ||||
| Objednávka | 14.07.2015 | Servisné práce na pokladniach | 201550673 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 806,40 | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Teplomer QAD | 201550661 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 199,68 | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Izolačné pásy | 201550662 | ARPOS spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 213,60 | ||||
| Objednávka | 09.07.2015 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnancov | 201550663 | BARDEJOVSKE KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 486,00 | ||||
| Objednávka | 10.07.2015 | Oprava a overenie MT | 201550664 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 660,00 | ||||
| Zmluva | 07.08.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1150051325 | Ing. Migali Monika | |||||||
| Zmluva | 07.08.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010805915 | SAFRAN Development, a.s. | 46719164 | ||||||
| Dodatok k zmluve | 24.07.2015 | 06.08.2015 | Dodatok č.17 k nájomnej zmluve č:58/2006 | 233/2006-17/2015/1 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 01.08.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050122115 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | ||||||
| Zmluva | 01.08.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050215215 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | ||||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce a oprava príp. Mestská plav. | 201501491 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 217,33 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 1106 | 201501492 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 076,01 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | čistenie pracovných odevov | 201501493 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 138,96 | ||||
| Faktúra | 13.07.2015 | hav.poistné- III.Q.2015 | 201590014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 970,25 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | kompenzátor | 201501484 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | Ľubotice | 166,28 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tovar na plaváreň | 201501485 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 239,35 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | plastové poháre - plaváreň | 201501486 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 12,54 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR Bellova 5 | 201501487 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 100,75 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 2161 | 201501488 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 451,87 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 507 | 201501489 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 699,52 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 505 | 201501490 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 195,34 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo Perstajn | 201501475 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 234,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo plaváreň | 201501476 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 86,50 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | predplatné časopis Mzdová účtovníčka | 201501477 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,28 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektrická energia | 201501479 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 134,37 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | bagety - plaváreň | 201501480 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | maliarska štetka, farba | 201501481 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 31,27 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | spray | 201501482 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 113,82 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tesnenie temasil | 201501483 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 212,23 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar,pap.potreby-plaváreň | 201501467 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 303,82 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar bufety-plastové potreby | 201501468 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 861,48 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hav.oprava SVR 512 | 201501469 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 124 107,79 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | Cisco ME | 201501470 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 650,22 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | chlornan sodný, vrátny obal | 201501471 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501472 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501473 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektromateriál | 201501474 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 78,24 |