Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2015 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201501567 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | mesačné prehliadky zariadenia EPS | 201501568 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | štvrťročná prehliadka zariadenia EPS | 201501569 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 564,18 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | ročná kontrola zariadenia EPS Gerlachovská | 201501570 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 602,52 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | umývanie vozidiel | 201501571 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 243,14 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia | 201501572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia Herlianska | 201501573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 06.08.2015 | elektrická energia | 201501574 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 793,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | rúra pozinkovaná | 201501560 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 258,32 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | príruba, prechod varný | 201501561 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 317,88 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | prevádzkové náklady OST 911 | 201501562 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chlornan sodný | 201501563 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | náustky na alkotester | 201501564 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201501565 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 846,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | vodné a stočné | 201501566 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 341 998,03 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | dvojcestný ventil Siemens | 201501552 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 170,20 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | oprava strešnej krytiny OST 1804 | 201501553 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 7 781,82 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chemikálie k meracím prístrojom | 201501554 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 8 940,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501555 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 64,80 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | poplatok za konferenciu Hančár Peter | 201501556 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 266,20 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201501557 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201501558 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | chemické čistenie výmenníkov tepla | 201501559 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | Košice | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501545 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 334,48 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | izolácia | 201501546 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 324,14 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | doska Temasil | 201501547 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 661,44 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | skúšky tlak.zar. dľa obj. | 201501548 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 9 573,05 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | odborné prehl. tlk.zar. dľa obj. | 201501549 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 6 867,86 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | tovar na plaváreň | 201501550 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 219,47 | ||||
| Faktúra | 05.08.2015 | regulátor tlaku diferenčný | 201501551 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 145,80 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | výpočtová a kanc. techn. Canon Image | 201501537 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 224,09 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | profylaktika refist. pokladne | 201501538 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 806,40 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | dobropis k DD201501102 | 201501539 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -1 716,11 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | MBUS Master | 201501540 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 828,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | stravné lístky 8/2015 | 201501541 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 951,50 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | pivo Perstein | 201501542 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 315,00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | kofola originál | 201501543 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 177,56 | ||||
| Faktúra | 04.08.2015 | víno Irsai - plaváreň | 201501544 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 44,35 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | palivové drevo - buk | 201501529 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 172,80 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | profil uzavretý | 201501530 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 86,56 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | tyč plochá, plech pozinkovaný | 201501531 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 254,09 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501532 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 211,21 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | chlórnan sodný | 201501533 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | 83,28 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | nanuky, obaľovaný syr | 201501534 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 134,78 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | sušené mlieko, papierový pohár | 201501535 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 91,08 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | manipulačný poplatok | 201501536 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 | ||||
| Faktúra | 31.07.2015 | chlornan sodný | 201501521 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 | ||||
| Faktúra | 31.07.2015 | paleta - vrátny obal | 201501522 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 | ||||
| Faktúra | 31.07.2015 | súdok PE SOL vrátny obal | 201501523 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2015 | súdok PE SOL - vrátny obal | 201501524 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 |