Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503251 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 633,56 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202503248 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503247 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,88 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503246 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 193,31 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | toner | 202503245 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 68,24 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | toner | 202503244 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 65,73 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | servis výťahu MKP 10/2025 | 202503239 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503242 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 199,28 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | expresný servis 10/2025 | 202503235 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | rolety MKP NOC | 202503238 | RAKUM, s. r. o. | 44845421 | 7 014,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | mzdy 10/2025 | 202503232 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | servisná podpora TEDIS 10/2025 | 202503230 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | revízie, tlak. skúšky, nové has. príst. Komenského | 202503229 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 316,73 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | kontrola a čistenie komínov | 202503227 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 272,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202503228 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 324,08 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202503225 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 569,49 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 10/2025 | 202503226 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 10/2025 | 202503224 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 71,34 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | paušálne služby PROFIT 10/2025 | 202503221 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503223 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 367,25 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503220 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 217,29 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | kybernetická bezpečnosť 10/2025 | 202503218 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503219 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,95 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP PR 1129 | 202503216 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 356,75 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP OST 2143 | 202503217 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 482,42 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP PR 1129 | 202503215 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 599,86 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503190 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 142,79 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503169 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 83,68 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | modernizácia SVR z OS P1 Podhradová | 202503094 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 027 542,86 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | modernizácia SVR na okruhu OST 1805 -poplatky | 202503214 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 612,72 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | teho_1/The Hosting/ 11/25-11/26 | 202570031 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 147,45 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | oprava elektromotora | 202503210 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202503212 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503202 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 994,38 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | vytýčenie Laborecká, Tomášiková | 202503167 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 173,43 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503201 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 579,08 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | vytýčenie Cimborková | 202503111 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | materiál | 202503091 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503087 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 128,79 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | materiál | 202503086 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 268,27 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | el.energia 9/2025 Palackéko 14 | 202503213 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 273,90 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | výmena filtra NOC | 202503209 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 208,49 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503208 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 688,58 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | period.preškol.sk. | 202503206 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503207 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 604,03 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | period.preškol.sk. | 202503205 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 897,90 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503204 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 152,54 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503203 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 90,78 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503197 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 141,70 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503196 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 253,50 |