Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok - vratný obal plav. | 201501822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | paleta-vratný obal plaváreň | 201501823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | realizácia diela 2 etapa TEHO PK, P1,P2 | 201501808 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 303 372,48 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | náhradné diely-doprava | 201501809 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 798,08 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz.KE596GG | 201501810 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 98,40 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE938GZ | 201501811 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 61,76 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE270IE | 201501812 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 754,30 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | výmena brzdových kotúčov | 201501813 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 228,05 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava vozidla Citroen Jumper | 201501814 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 696,48 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | náplne do tlačiarni HP | 201501815 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 117,16 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | Battery replacement | 201501816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 465,41 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | brat.párky-vrátené-plaváreň | 201501799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -10,79 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | tovar -bufety,plast.mat. | 201501800 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 262,08 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vrátené KEG kofola | 201501801 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | tovar-bufety,plast.potreby | 201501802 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 609,52 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | skúšky tlakových zar.dľa obj. | 201501803 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 4 240,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | CHocolate-bufety | 201501804 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -31,99 | ||||
| Faktúra | 01.09.2015 | bagety-plaváreň | 201501805 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | prev.náklady OST 911-8/15 | 201501806 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | stravné lístky 9/2015 | 201501807 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 314,50 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | oprava strešnej krytiny OST 1506 | 201501790 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 729,34 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vyčístenie kan.príp.-Južné n.-sklad | 201501791 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 988,56 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201501792 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 114,37 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | klapka,ventil.šúpatko | 201501793 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 490,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | posúvač-šúpatko | 201501794 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 360,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | ventil.koleno | 201501795 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 84,84 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | obaľ.syr-bufety | 201501796 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 28,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vrátené bratisl.párky-bufet | 201501797 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -30,64 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vrátené brat.párky-bufet | 201501798 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -36,96 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | syntetika základná | 201501784 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 121,75 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | internetová aktualizácia BTS | 201501785 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 251,74 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | služby plavcov 7/2015 | 201501786 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 3 496,15 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | kondenzátor | 201501787 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 133,54 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | buk paleta - palivové drevo | 201501788 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | odborné prehliadky tlakových zariadení | 201501789 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 5 316,62 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | šrúbenie | 201501783 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 83,76 | ||||
| Zmluva | 17.09.2015 | 19.09.2015 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 69/2015 | UMENIE ŽIŤ Janka Kordiak n.o | 457542588 | Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Dodatok č.6 | 496/2011-6/2015-1 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | ||||
| Dodatok k zmluve | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Dodatok č.1 | 494/2011/2015-1 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Bratislava | ||||
| Dodatok k zmluve | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Dodatok č.6 | 493/2011-6/2015-1 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 29.07.2015 | 10.09.2015 | Zmluva č.2015001584 o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv. | 68/2015 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 04.09.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050264215 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | ||||||
| Zmluva | 04.09.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1170054415 | PIDES PLUS s.r.o. | 44852746 | ||||||
| Faktúra | 31.08.2015 | rekond.pobyty dľa objednávok | 201501781 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 675,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | PHM 7/2015 | 201501782 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 635,27 | ||||
| Faktúra | 27.08.2015 | poist.zodp.za škodu 9-11/2015 | 201590016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 347,22 | ||||
| Faktúra | 28.08.2015 | vytýčenie vedení | 201501773 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,43 | ||||
| Faktúra | 28.08.2015 | zhromažd.odpadu 8/15 | 201501774 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 13,01 | ||||
| Faktúra | 28.08.2015 | hav.oprava SVR 2631 | 201501775 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 48 979,02 | ||||
| Faktúra | 28.08.2015 | itolačný mat. | 201501776 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 354,38 |